眉山市彭山区就业服务中心

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区就业服务中心，主任：毛沛恒，办公室电话：028-37612139。眉山市彭山区就业服务中心是主管就业的工作部门，担负着就业促进、就业扶助、创业扶持、失业保障等工作。

（二）、2021年工作重点

1、持续抓好企业招聘和群众求职工作；

2、抓好重点群体就业和失业保障工作；

3、突出重点抓好创新创业引导工作；

4、持续抓好技能提升培训工作；

5、确保就业形势稳定向好。

二、部门概况

眉山市彭山区就业服务中心2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。2020年末眉山市彭山区就业服务中心在职职工11人，其中：行政人员7人，行政工勤4人，事业人员0人。退休职工7人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区就业服务中心收入预算总额为2788887元，其中：财政拨款收入2788887元。相应安排支出预算2788887元，其中：基本支出1642887元，项目支出1146000元。2021年眉山市彭山区就业服务中心预算收支较2020年减少10.5万元，其中：基本支出减少5.4万元，原因是人员比去年少1人；项目支出减少5.1万元，原因是今年减少了项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区就业服务中心预算安排支出主要用于机关日常支出以及创新创业工作开展、就业失业登记及企业用工调查工作开展、全市创业成果展项目开展、双“十佳”评选表彰项目开展、脱贫攻坚及“双创”巩固工作开展、“引凤还巢”看望慰问外出创业企业家项目开展、藏区“9+3”毕业生促进工作的开展、促进就业工作开展等。

基本支出1642887元，是用于保障就业中心机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费75000元，差旅费140000元、会议费10000元、培训费10000元、公务接待费10000元、工会经费14753元、福利费14145元、其他交通费用76800元、其他商品和服务支出44753元。

项目支出1146000元，主要为藏区“9+3”毕业生就业促进经费36000元、创新创业工作经费160000、就业失业登记及企业用工监测经费60000元、全市创业成果参展经费200000元、双“十佳”评选表彰经费110000元、脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元、 引凤还巢看望慰问外出创业企业家经费30000元、眉府发【2020】16号文件区财政补贴资金500000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出2486798元，主要用于在职人员经费、保障就业局机关正常运转的日常支出及部分项目支出等；

（二）卫生健康支出90150元，主要用于职工医疗保险费支出；

（三）住房保障支出161939元，用于职工住房公积金支出。

（四）农林水支出50000元，用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额10000元，其中：电脑设备购置10000元。

六、重点项目绩效目标

眉府发【2020】16号文件区财政补贴经费：

1.该经费专门用于促进就业工作。2.完成促进高校毕业生就业、促进建档立卡贫困户劳动力就业、促进城镇登记失业人员就业、支持劳动者创业工作。3.完成全年促进就业工作等。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区就业服务中心及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区就业服务中心无出国（境）计划，与2020年预算持平。

公务接待费

2021年眉山市彭山区就业服务中心安排公务接待费预算10000元，与2020年预算持平，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区就业服务中心安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算下降0%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

眉山市彭山区就业服务中心2021年“三公”经费预算情况表

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区就业服务中心

2021年4月26日