一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区就业服务中心，局长：毛沛恒，办公室电话：028-37612139。眉山市彭山区就业服务中心是主管就业创业的工作部门，担负着为全区公益性岗位管理、单位职工失业保险金支付工作、城镇待业青年和社会闲散人员失业登记办证工作、企业招收合同制工人手续、开展职业介绍和劳务输出工作、综合指导全区职业介绍单位的职介业务提供服务性保障，开展就业培训等工作。

（二）2023年工作重点

大力实施就业优先政策，坚持扩大就业和稳定就业并重，广开就业门路，突出技能提升，狠抓创业孵化，围绕“1+3”主导企业用工和人才需求，统筹做好以高校毕业生为重点的青年就业工作和农村转移劳动力、城镇困难人员等群体就业工作，努力完成全年城镇新增就业3800人，城镇失业人员再就业660人，就业困难人员再就业380，确保城镇登记失业率控制在4.5%以内。

二、部门概况

眉山市彭山区就业服务中心2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，为参照公务员法管理事业单位。2022年末眉山市彭山区就业服务中心在职职工12人，其中：参公人员8人，参公工勤4人。退休职工7人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区就业服务中心收入预算总额为2857041.62元，其中：财政拨款收入2857041.62元。相应安排支出预算2857041.62元，其中：社会保障和就业支出2562377.82元，卫生健康支出支出95060.8元，农林水支出支出40000元，住房保障支出159603 元。2023年眉山市彭山区就业服务中心预算收支较2022年增加69.05万元，其中：基本支出增加62.4万元，原因是人员增加；项目支出增加6.65万元，原因是本年度有上年结转的项目资金。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区就业服务中心预算安排支出主要用于就业服务项目开展、 创业促进项目开展、乡村振兴及“双创”项目开展、就业创业上级补助资金项目开展。

基本支出2344532.03元，是用于就业中心日常支出，包括工资福利支出、住房公积金支出、机关事业单位养老保险缴费支出、职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出等人员经费和办公费、差旅费、公务接待费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费80000元，差旅费130000元，公务接待费10000元，办公设备购置费10000元，其他商品和服务支出费70000元。

项目支出512509.59元，主要用于就业创业和乡村振兴及“双创”工作。包括就业服务工作经费220000元、 创业促进工作经费140000、乡村振兴及“双创”项目开展40000元、 就业创业上级补助资金112509.59元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出功能科目2562377.82元，主要用于机关人员经费、保障就业服务中心机关正常运转的日常支出及就业服务工作项目经费、创业促进工作项目经费、就业失业登记及企业用工监测项目经费。

（二）卫生健康支出功能科目95060.8元，主要用于职工医疗保险费及公务员医疗补助支出。

（三）农林水支出功能科目40000元，用于乡村振兴及“双创”工作支出。

（四）住房保障支出功能科目159603元，用于职工住房公积金支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额10000元，其中：办公设备购置10000元。

六、重点项目绩效目标

就业服务工作经费：

1.该经费专门用于开展就业服务工作。2.完成上级下达的就业服务目标任务。3.完成全年就业服务工作等。

七、 国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区就业服务中心及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区就业服务中心

2023年1月30日