一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区残疾人联合会，理事长：曾进，办公室电话：37623757。眉山市彭山区残疾人联合会是主管残疾人工作的工作部门，担负着管理、服务残疾人等工作。

（二）、2022年工作重点

1、残疾人量服工作；

2、残疾人托养工作；

3、残疾人康复工作；

4、残疾人教育、就业工作；

二、部门概况

眉山市彭山区残疾人联合会2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2021年末眉山市彭山区残疾人联合会在职职工8人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员8人。退休职工7人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区残疾人联合会收入预算总额为19793605.31元，其中：财政拨款收入19793605.31元。相应安排支出预算19793605.31元，其中： 社会保障和就业支出支出4,977,578.21元， 卫生健康支出28,960.50元， 城乡社区支出14,660,000.00元， 农林水支出50,000.00元， 住房保障支出67,806.60元， 其他支出9,260.00元。2022年眉山市彭山区残疾人联合会预算收支较2021年增加130万元，其中：基本支出增加13.57万元，原因是基本工资增加；项目支出增加116.43万元，原因是康复中心建设经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区残疾人联合会预算安排支出主要用于残疾人康复工作开展、量服工作开展、康复中心建设项目开展、无障碍改造项目开展、残疾人托养项目开展、残疾人教育就业项目开展、残疾人培训项目开展等。

基本支出1558945.31元，是用于残疾人工作日常支出，包括办公费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费20000元，差旅费70000元，接待费10000元，会议费5000元，培训费5000元，其他商品服务支出15000元。

项目支出18234660元，主要用于残疾人康复1850000元、残疾人就业420000元、其他残疾人事业支出1245400元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出14660000元、乡村振兴支出50000元、用于残疾人事业的彩票公益金支出9260元。。

按支出功能分类主要用于以下方面:

工资福利支出1,393,193.67元 、商品和服务支出3,260,351.64元、资本性支出14,660,000.00元、 对个人和家庭的补助480,060.00元。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额1440000元，其中：车辆保险服务10000元，车辆保养服务10000元，购买汽油服务20000元，其他托养服务1400000元。

六、重点项目绩效目标

残疾人康复中心建设经费：

1.该经费专门用于残疾人康复中心建设工作。2.完成主体工程验收、审计工作。

残疾人托养项目经费：

1.该经费专门用于残疾人托养工作。2.完成托养人数340人。3.完成托养对象的管理，保证了残疾人得到康复及社会稳定。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区残疾人联合会及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区残疾人联合会

2022年2月14日