一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区残疾人联合会，理事长：游德成，办公室电话：028－37623757。眉山市彭山区残疾人联合会是主管残疾人的工作部门，担负着残疾人康复、教育、就业、维权等工作。

（二）、2020年工作重点

1、强力推进《眉山市彭山区残疾人事业“十三五”规划》各项工作的落实。

2、完成上级下达和区委、区政府安排的民生工程任务和其他重点工作任务。

3、强化残疾人康复服务，推动残疾人就业工作，加大农村贫困残疾人扶贫开发力度。

4、积极推进区残疾人康复中心综合楼项目推进工作。

5、做好联系村驻村帮扶和三创工作。

二、部门概况

眉山市彭山区残联2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2019年末眉山市彭山区残联在职职工7人，其中：行政人员2人，行政工勤1人，事业人员4人。退休职工5人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区残联收入预算总额为6088226元，其中：财政拨款收入6088226元。相应安排支出预算6088226元，其中：基本支出1909426元，项目支出4178800元。2020年眉山市彭山区残联预算收支较2019年减少29万元，其中：基本支出增加91万元，原因是临聘人员经费增加；项目支出减少120万元，主要原因是临聘人员经费列入了基本支出和残疾人医疗保险代缴人数减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区残联预算安排支出主要用于残疾人康复项目开展、残疾人教育就业和扶贫工作开展、残疾人生活补贴发放工作开展等。

基本支出1909426元，是用于人员基本工资、社会保障缴费等日常支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，差旅费110000元，会议费5000元，公务接待费10000元，工会经费9634元，福利费支出9852元。

项目支出4178800元，主要用于残疾人康复经费与残疾人就业扶贫及生活补贴经费。包括一般行政管理事务628800元，残疾人康复1270000元，残疾人就业和扶贫250000元，残疾人生活和护理补贴30000元，其他残疾人事业支出2000000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）商品和服务支出科目2940000元，主要用于残疾人康复经费、残疾人托养项目与量服工作项目经费。

（二）对个人和家庭的补助功能科目1238800元，主要用于残疾人医疗保险及助学项目支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额1600000元，其中：办公设备购置0元，残疾人辅具采购100000元，残疾人无障碍改造经费100000元，培训费50000元，向托养机构购买服务1350000元。

六、重点项目绩效目标

精神病集中托养经费：该经费专门用于精神病患者托养服务，人数约为50人。

五类困难群体医疗保险缴费：该经费专门用于重度一二级残疾人和三四精神和智力残疾人购买城乡居民基本医疗保险工作，完成数量约3000人，于2020年底完成。

偏瘫、截瘫、残疾儿童康复救助等康复经费：该经费主要用于偏瘫、截瘫、残疾儿童康复救助，求助人数约30人，于2020年年底完成。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区残联及所属事业单位共有车

辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，特种专用技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区残疾人联合会

2020年2月14日