眉山市彭山区残疾人联合会
2021年部门预算编制的说明
目录：
第一部分：2021年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）、基本职能
（二）、2021年工作重点
二、部门概况
三、收支预算总体情况及变化情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况
五、政府采购情况
六、重点项目绩效目标
七、国有资产占有使用说明
八、专业名词解释
第二部分：“三公”经费预算2021年情况的说明
一、因公出国（境）经费
二、公务接待费
三、公务用车购置及运行维护费
四、附件
第三部分、预算公开表
（一）、部门收支总表
（二）、部门收入总表
（三）、部门支出总表
（四）、财政拨款收支总表
（五）、财政拨款支出预算表
（六）、一般公共预算支出表
（七）、一般公共预算基本支出预算表
（八）、一般公共预算项目支出预算表
（九）、一般公共预算“三公”经费支出表
（十）、政府性基金支出预算表
（十一）、政府性基金“三公”经费支出表
(十二)、国有资本经营支出预算表
(十三)、2021年部门预算项目绩效目标
(十四)、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(十五)、政府采购预算表
第一部分：
一、基本职能及主要工作
（一）、基本职能
单位全称：眉山市彭山区残疾人联合会，理事长：游德成，办公室电话：028－37623757。眉山市彭山区残疾人联合会是主管残疾人的工作部门，担负着残疾人康复、教育、就业、维权等工作。
（二）、2021年工作重点
1、完成《眉山市彭山区残疾人事业“十四五”规划》方案。
2、完成上级下达和区委、区政府安排的民生工程任务和其他重点工作任务。
3、强化残疾人康复服务，推动残疾人就业工作，加大农村贫困残疾人扶贫开发力度。
4、区残疾人康复中心综合楼项目主体工程竣工。
5、做好联系村驻村帮扶和三创巩固及禁毒、防疫工作。
二、部门概况
眉山市彭山区残联2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2020年末眉山市彭山区残联在职职工5人，其中：参公人员1人，参公工勤1人，事业人员3人。退休职工7人。
三、收支预算总体情况及变化情况
（一）、2021年收支总体情况
2021年眉山市彭山区残联收入预算总额为18493651元，其中：财政拨款收入18493651元。相应安排支出预算18493651元，其中：基本支出1423251元，项目支出17070400元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
2021年眉山市彭山区残联预算收支较2020年减少93.95万元，其中：基本支出减少48.62万元，原因是天府新区临聘人员经费不列入本区预算；项目支出减少45.33万元，主要原因是天府新区项目不列入本区预算。
社会保障和就业（类）2021年预算数为498.02万元，主要用于：区残联人员经费及各项项目支出；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.69万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费。
城乡社区支出（类）2021年预算数1334万元，主要用于：康复中心建设工费；
农林水支出（类）2021年预算数为5万元，主要用于：脱贫攻坚联系乡镇及双创巩固经费；
住房保险支出（类）2021年预算数为7.16万元，主要用于：本单位职工住房公积金支出；
其他支出（类）2021年预算数为0.5万元，主要用于：残疾人事业发展支出支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
区残联2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出为
1334.5万元，主要原因是康复中心建设经费;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
区残联2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况
眉山市彭山区残联预算安排支出主要用于残疾人康复项目开展、残疾人教育就业和扶贫工作开展、残疾人生活补贴发放工作开展等。
基本支出1423251元，是用于人员基本工资、社会保障缴费等日常支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等日常公用经费。
机关运行经费安排情况如下：办公费25000元，差旅费80000元，会议费5000元，培训费5000元，公务接待费10000元，工会经费7079元，福利费支出7291元。
项目支出17070400元，主要用于残疾人康复中心建设经费与残疾人康复、就业扶贫及生活补贴经费。包括一般行政管理事务465400元，残疾人康复1250000元，残疾人就业和扶贫250000元，残疾人生活和护理补贴210000元，残疾人康复中心建设经费13340000，其他残疾人事业支出1500000元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）商品和服务支出科目2826804元，主要用于残疾人康复经费、残疾人托养项目与量服工作项目经费。
（二）（二）对个人和家庭的补助功能科目990460元，主要用于残疾人医疗保险及助学项目支出。
五、政府采购情况
2021年政府采购预算支出金额655000元，其中：办公设备购置5000元，残疾人辅具采购100000元，残疾人无障碍改造经费100000元，康复中心建设经费450000元。
六、重点项目绩效目标
精神病集中托养经费：该经费专门用于精神病患者托养服务，人数约为50人。
五类困难群体医疗保险缴费：该经费专门用于重度一二级残疾人和三四精神和智力残疾人购买城乡居民基本医疗保险工作，完成数量约3000人，于2021年底完成。
偏瘫、截瘫、残疾儿童康复救助等康复经费：该经费主要用于偏瘫、截瘫、残疾儿童康复救助，求助人数约30人，于2021年年底完成。
七、国有资产占有使用说明
截止2020年底，眉山市彭山区残联及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，特种专用技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分：“三公”经费预算2021年情况如下：
一、因公出国（境）经费
2021年眉山市彭山区残疾人联合会无出国（境）计划，与2020年预算持平（增减多少），主要原因是无出国出境计划。
二、公务接待费
2021年眉山市彭山区残疾人联合会安排公务接待费预算10000元，与2020年预算持平，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。
三、公务用车购置及运行维护费
2021年眉山市彭山区残疾人联合会安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算持平，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。
眉山市彭山区残疾人联合会
2021年4月22日
