眉山市彭山区残疾人联合会

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区残疾人联合会，理事长：曾进，办公室电话：02837623757。眉山市彭山区残疾人联合会是主管残疾人工作的工作部门，担负着管理、服务残疾人等工作。

（二）、2024年工作重点

1、残疾人量服工作；

2、残疾人托养工作；

3、残疾人康复工作；

4、残疾人教育、就业工作；

二、部门概况

眉山市彭山区残疾人联合会2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2023年末眉山市彭山区残疾人联合会在职职工9人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员9人。退休职工7人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区残疾人联合会收入预算总额为7677811.32元，其中：财政拨款收入7677811.32元。相应安排支出预算7677811.32元，其中： 社会保障和就业支出支出7478776.84元， 卫生健康支出65000.12元， 住房保障支出134034.36元。2024年眉山市彭山区残疾人联合会预算收支较2023年增加49.29万元，其中：基本支出增加21.55万元，原因是基本工资增加；项目支出增加27.74万元，原因是重点工作工作经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区残疾人联合会预算安排支出主要用于残疾人康复工作开展、量服工作开展、康复中心建设项目开展、无障碍改造项目开展、残疾人托养项目开展、残疾人教育就业项目开展、残疾人培训项目开展等。

基本支出1779111.32元，是用于人员经费及日常支出，包括办公费、差旅费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费30000元，差旅费150000元，接待费10000元，工会经费14046.08元，福利费14795.34元，其他交通费用49680元，其他商品服务支出49046.08元。

项目支出5898700元，主要用于一般行政管理事务1191300元，残疾人康复1850000元、残疾人就业320000元、其他残疾人事业支出2537400元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

工资福利支出2352783.82元 、商品和服务支出3644967.5元、 对个人和家庭的补助1380060元。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额1370000元，其中：其他托养服务1370000元。

六、重点项目绩效目标

对约240名农村残疾人开展实用技术培训；

为全区约1万残疾人提供一人一策量体裁衣式服务工作经费及APP服务经费；

为约320名残疾人开展居家托养服务，每人每年600元；

为45户重度残疾人提供家庭无障碍设施改造服务；

为全区约2700多名一、二级残疾人购买每人每年约380元医疗保险。

残疾人托养项目经费：

1. 该经费专门用于残疾人托养工作。

2. 完成托养人数320人。

3. 完成托养对象的管理，保证了残疾人得到康复及维护社会稳定。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区残疾人联合会及所属事业单位共有车辆1辆属于特种专业技术用车，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障残疾人联合会机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人维权、其他残疾人事业支出

6、机关运行经费：为保障残联机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出.

眉山市彭山区残疾人联合会

2024年2月1日