一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区道路运输管理所，所长：唐俊刚，办公室电话：028-37361804。眉山市彭山区道路运输管理所是主管道路运输行业的工作部门，担负着负责做好全区道路旅客运输、道路货物运输、汽车维修、搬运装卸、驾驶员培训、运输服务六大市场的指导、统筹、协调、服务和监督管理等工作。

（二）、2019年工作重点

1、彭山城市公交国有化改造；

2、道路交通综合整治长效机制年工作；

3、道路运输行业环境治理工作

4、道路运输行业安全和稳定工作。

二、部门概况

眉山市彭山区道路运输管理所2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政事业单位1个。2018年末职工人数16人；人事部门批准的临聘人员编制数9人；年末临聘人员数8人；退休职工20人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区道路运输管理所收入预算总额为4,043,733

元，其中：财政拨款收入4,043,733元。相应安排支出预算4,043,733元，其中：基本支出2,079,533元，项目支出1,964,200

元。2019年眉山市彭山区道路运输管理所单位预算收支较2018年增加891654元，其中：基本支出减少522546元，原因是退休职工增加1人，调出4人；项目支出增加1414200万元，原因是农村客运保险保费纳入项目预算。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区道路运输管理所预算安排支出主要用于保障运管所机关正常运转的日常支出，2019年农村客运保险保费工作项目开展、安全管理工作项目开展、出租车安全管理项目开展、道路执法工作项目开展、脱贫攻坚及联系乡镇工作项目开展、“三创”工作项目开展等。

基本支出2,079,533元，是用于保障运管所机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利费1520176元，办公费70000元，水电费32700元，工会经费20765元，福利费19907元，其他交通费97800元，其他商品服务支出50765元，差旅费等。

项目支出1,964,200元，主要用于主要用于保障2019年农村客运保险保费、道路执法工作、安全管理工作、出租车市场管理工作、脱贫攻坚及联系乡镇工作、“三创”工作等工作的正常开展。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务1,597498元，主要用于：人员支出、日常办公经费等。

（二）社会保障和就业207652元，主要用于并轨后的机关养老保险缴费。

（三）医疗卫生138056元，主要用于职工基本医疗保险单位部分和公务员补充医疗保险缴费。

（四）住房保障支出136327元，用于所机关职工住房公积金缴费。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额150000元，其中：2019年政府采购预算支出金额150000元，其中：办公设备购置40000元，车辆保险购置20000元，车辆加油服务20000元，车辆维修保养服务20000元，执法装备购置50000元。

六、重点项目绩效目标

眉山市彭山区道路运输管理所无重点项目绩效目标。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区道路运输管理所共有车辆3辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出