一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区林业和园林中心，主任：罗尧，办公室电话：02837621292。眉山市彭山区林业和园林中心是主要负责城乡绿化、林政资源保护、公共绿化建设管理等工作的部门。

（二）、2022年工作重点

一是抓党建，强队伍。持续开展党风廉政建设教育，有力推进党建、信访、安全、人大、政协提案办理等系列工作。

二是严执法、强管理。严格林地征占用审批上报，加强林木采伐管理，持续完善森林资源管理“一张图”，全面贯彻实施林长制，严厉打击各类破坏森林资源的违法行为，强化森林资源和陆野生动植物保护管理。

三是抓工程，强品质。牵头实施成乐高速公路原互通节点绿化提升、五湖四海花堤提升、柏华路三段节点、柏华路延伸段等绿化项目、不断提升城市形象，逐步形成“城中有园、园中有城”的城市格局。

四是抓产业，强发展。牵头抓好四川省第六届森林康养年会，落实好会节筹备工作；重点发展花卉及林下产业。

五是继续抓安全，强管护。加强园林绿化巡查、管护力度，抓好苗圃管理及鲜花生产， 抓实森林防灭火专项整治，加强森林病虫害监测预报。

二、部门概况

眉山市彭山区林业和园林中心2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中，事业单位1个。区林业和园林中心在职职工37人，其中：事业人员37人，退休职工28人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区林业和园林中心收入预算总额为 45064448.47元，其中：财政拨款收入45064448.47元。相应安排支出预算45064448.47元，其中：社会保障和就业支出763246.28元，卫生健康支出329717.78元，住房保障支出480868.56元，城乡社区支出25025540.39元，农林水支出18465075.86元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

彭山区林业和园林中心预算安排支出主要用于保障机关运行和城乡绿化、公共绿化建设管理等工作。

基本支出5511816.98元，是用于保障区林业和园林中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出4428539.82元，办公费180000元，差旅费400000元，会议费10000元，培训费25000元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费60000元，工会及福利费105752.72元，党组织活动经费52524.44元，维修（护）费20000，劳务费20000元，其他商品和服务支出190000元，对个人和家庭的补助109677元。

项目支出39552631.89元，主要用于森林资源培育、其他林业和草原支出、公共绿化建设管理等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出25025540.39，农林水支出18465075.86元。主要用于森林资源培育、其他林业和草原支出、公共绿化建设管理等支出。

（二）社会保障和就业763246.28元，主要用于缴纳职工养老保险。

（三）医疗卫生329717.78元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出480868.56元，用于缴纳职工住房公积金。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额4839006元，其中：车辆购置0元。

六、重点项目绩效目标

2022年我单位2个重点项目。

政府性基金预算支出14009978.4元：

1、8044739.10元该经费专门用于竹韵廊公园建设及监理费用。

2.5965239.30元元该经费完成李密大道北延伸段道路建设及监理费用。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区林业和园林中心共有车辆12辆，其中轿车3辆、其他用车9辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区林业和园林中心

2022年2月10日