眉山市彭山区林业和园林中心2021年部门预算编制说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等)

2.部门概况（部门主要情况，在职，退休人员数）

3.收支预算情况（2021年部门收支预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.支出预算安排情况及机关运行经费及“三公”经费情况

5.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

6.国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

7.政府采购情况

8.重点项目绩效

9国有资产占有使用说明

10.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区林业和园林中心，主任：张萍，办公室电话：02837621292。眉山市彭山区林业和园林中心是主要负责城乡绿化、林政资源保护、公共绿化建设管理等工作的部门。

（二）2021年工作重点

一是抓党建，强队伍。持续开展党风廉政建设教育，有力推进党建、信访、安全、人大、政协提案办理等系列工作。

二是严执法、强管理。严格林地征占用审批上报，加强林木采伐管理，持续完善森林资源管理“一张图”，全面贯彻实施林长制，严厉打击各类破坏森林资源的违法行为，强化森林资源和陆野生动植物保护管理。

三是抓工程，强品质。抓好“竹韵廊公园”和“花漾彭山”收尾工作，切实推进“绿荫彭山、全域增绿”。

四是抓产业，强发展。牵头抓好四川省第六届森林康养年会，落实好会节筹备工作；重点发展花卉及林下产业。

五是继续抓安全，强管护。加强园林绿化巡查、管护力度，抓好苗圃管理及鲜花生产， 抓实森林防灭火专项整治，加强森林病虫害监测预报。

二、部门概况

眉山市彭山区林业和园林中心2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中，事业单位1个。区林业和园林中心在职职工37人，其中：事业人员37人，退休职工28人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区林业和园林中心收入预算总额为 39968143元，其中：财政拨款收入39968143元。相应安排支出预算39968143元，其中：社会保障和就业支出539836元，占1.35%；卫生健康支出324801元，占0.81%；住房保障支出518202元，占1.29%；城乡社区支出25098593元，占62.81%；农林水支出13486711元，占33.74%。2021年比2020年减少约1540万的原因是城乡社区支出减少820万，农林水支出减少700多万，森林公安转隶及原林业局公务员划到自然资源规划局，基本支出有所减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

彭山区林业和园林中心预算安排支出主要用于保障机关运行和城乡绿化、公共绿化建设管理等工作。

基本支出5257950元，是用于保障区林业和园林中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：工资福利支出4072495元，办公费200000元，差旅费360000元，会议费10000元，培训费10000元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费60000元，工会及福利费102851元，维修（护）费30000，其他商品和服务支出286355元，对个人和家庭的补助106250元。

项目支出35789399元，主要用于森林资源培育、其他林业和草原支出、公共绿化建设管理等支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出25098593，农林水支出13486711元。主要用于森林资源培育、其他林业和草原支出、公共绿化建设管理等支出。

（二）社会保障和就业539836元，主要用于缴纳职工养老保险。

（三）医疗卫生324801元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）住房保障支出518202元，用于缴纳职工住房公积金。

五、“政府性基金预算支出情况及增减变化说明”。

2021年政府性基金其他国有土地使用权出让收入安排的支出17296000元，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

六、国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

彭山区林业和园林中心2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额9238194元，其中： 竹韵廊公园箱式变压器及远程控制系统安装工程185500元 ，“花漾彭山”景观节点提升工程经费 443354元， 滨江大道河堤护坡品质提升工程经费390298元， 彭溪河沿岸绿化品质提升 805902元， 彭溪兴崇村节点绿化项目经费370160元， 中医院公共绿地品质提升工程经费494200元， 竹韵廊公园项目10KV彭梁一线李密路等6条电缆迁改工程经费937180元， 春秋两季义务植树活动经费100000元， 绿化日常管护费中5000000元， 林地变更调查费用 261600元， 林业和园林事务及森林防火专项经费中250000元。车辆购置0元。

八、重点项目绩效目标

2021年我单位2个重点项目。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出16900000元：

1、9600000元该经费专门用于竹韵廊公园工程工作。

2.7300000元该经费完成李密大道北延伸段道路工程工作。

九、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区林业和园林中心共有车辆12辆，其中轿车3辆、其他用车9辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

十、财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

1、因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区林业和园林中心无出国（境）计划，与2020年预算持平（增减多少）。

2、公务接待费

2021年眉山市彭山区林业和园林中心安排公务接待费预算20000元，较2020年预算下降33%，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区林业和园林中心安排公车购置及运行维护费60000元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费60000元，较2020年预算下降20%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

十一、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区林业和园林中心

2021年4月26日