一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区林业和园林中心，主任：罗尧，办公室电话：37621292。眉山市彭山区林业和园林中心是主管全区林业和城区绿化养护的工作部门，担负着绿化造林、资源管理、城区绿化养护、林业安全病虫害防治等工作。

（二）2023年工作重点

1、加强林业资源管理，严格执行采伐限额和林地审批管理。

2、持续抓好全区生态建设各项工作，做好全区绿化养护工作，加大力度在全区范围内“增绿、补绿”。

3、开展林长制、河长制工作。

4、切实抓好森林防灭火及病虫害防治工作。

二、部门概况

眉山市彭山区林业和园林中心2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，包括：事业单位1个。2022年末林业和园林中心在职职工41人，其中：事业人员41人，退休职工27人，离休1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区林业和园林中心收入预算总额为21985006.27元，其中：财政拨款收入21985006.27元。相应安排支出预算21985006.27元，其中：一般公共预算拨款支出21241270.88元，政府性基金预算拨款支出420000元。2023年眉山市彭山区林业和园林中心预算收支较2022年减少23079442.6元，其中：基本支出增加2505453.9元，原因是新进人员6人及基础性绩效奖纳入每个月工资、养老及其他保障经费增加；项目支出减少25584896.5元，原因是本级财政压减开支，项目减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区林业和园林中心预算安排支出主要用于中心的日常运行、全区绿化养护工作开展、绿化辅助人员包干经费、园林专项事务、森林防火巡查等项目的开展、义务植树、林地变更调查、德国政府贷款项目开展等。

基本支出8017270.88元，是用于林业和园林中心日常支出，包括办公、差旅、公务接待、其他日常公用经费等。

机关运行经费安排情况如下：办公费160000元，公务用车运行维护费50000元，公务接待费20000元，差旅费420000元，其他商品服务支出271811.5元，劳务费30000元，工会经费211811.5元，培训费支出10000元等。

项目支出13967735.39元，主要用于森林资源培育经费与森林资源管理经费等。包括林业和园林中心13967735.39元：其中竹韵廊公园管理费用698000元、园林绿化辅助人员包干人头经费4176000元，林业和园林及森林防火专项事务经费工作经费614000元、全区日常绿化养护经费7000000元、林地变更调查经费210000，涉林乡镇巡山护林经费396000元，义务植树经费80000元等。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出1250097.63，主要用于缴纳职工养老保险及其他保障缴费。

2.卫生健康支出358167.99，主要用于缴纳职工医疗保险

3.住房保障支出571510.08元，用于缴纳职工住房公积金。

4.其他城乡社区支出功能科目5294000元，主要用于竹韵廊公园管理费用698000元、园林绿化辅助人员包干人头经费4176000元、德国政府贷款四川林业可持续经营管理项目420000元。

5、农林水支出功能科目14511230.57元，主要用于全区日常绿化养护经费7000000支出、义务植树支出80000元，涉林乡镇巡山护林经费396000元、园林专项事务614000元等。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额6863592元，其中：电脑设备购置8000元，车辆维修、加油、保险服务360000元，购买货物6495592元。

六、重点项目绩效目标

全区日常绿化养护经费7000000元经费：

1.该经费专门用于完成全城区公共绿地日常管护、鲜花日常更新、行道树管理等工作。2.管护公共绿地156万平、行道树4万余株，全面完成管护任务，让绿地常青，鲜花常常在，群众满意度达90%以上。

林地变更调查经费260000项目：

1.该经费专门用于通过项目实施，对省级下发我区疑似变化图斑（不含天府新区），开展现地核实，并查处涉林违法违规行为。查处违法占用林地行为，提高大家保护森林资源意识，群众满意度达90%以上。

国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区林业和园林中心及所属事业单位共有车辆13辆，轿车3辆，其他用车辆10台。单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区林业和园林中心

2023年2月1日