一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：彭山区公路养护段，段长：袁秦明，办公室电话：028-37641667。彭山区公路养护段是为公路畅通提供养护管理保障，并担任公路维修与养护管理的职能部门。

（二）、2022年工作重点

1、全面贯彻党精神，促进党建工作再上新台阶；

2、严格管理，科学养护，全面提升管养路段路况水平；

3、继续加强公路机械化养护中心的建设；

4、抓好安全生产、综治维稳工作；

5、做好工会工作，一如既往地关心一线职工和退休人员.

二、部门概况

眉山市彭山区公路养护段2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2021年末在职职工38人，其中：差额事业人员38人。退休78人。遗属人员 6 人。临聘人员11人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区公路养护段收入预算总额为13,809,327.65元，其中：财政拨款收入13,809,327.65元。相应安排支出预算13,809,327.65元，其中：社会保障和就业支出607,807.92元，卫生健康支出支出398,071.81元，农林水支出支出50,000元,交通运输支出12,263,913.08元,住房保障支出489,534.84元。2022年眉山市彭山区公路养护段预算收支较2021年增加244.21万元，其中：基本支出减少48.46万元，原因是退休4人，厉行节约，缩减不必要开支；项目支出增加292.67万元，原因是公路养护里程增加，综合环境整治面积扩大，新增机械化养护设备及专用车辆。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区公路养护段预算安排支出主要用于保证人员工资及保险福利工作开展、机关正常运行工作开展、乡村振兴及“双创”专项经费项目开展、机械化养护中心运行经费项目开展、公路保洁人员包干经费项目开展、国、省、县道环境综合整治（保洁）项目开展、桥梁、隧道及国省县道日常养护经费项目开展、县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金项目开展、小额项目尾款项目开展、清洗车车辆租赁费用项目开展、公路应急抢险保通经费项目开展、上年结转项目等。

基本支出5,193,472.62元，是用于人员工资及福利、机关正常运行等日常支出，包括包括基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助、 住房公积金、 公路养护等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费80000元，印刷费2000元，水费1500元，电费10000元，邮电费96000元，差旅费480000元,培训费3000元，公务接待1000元，工会经费50650.66元,福利费53366.88元,公务用车运行维护费50000元, 办公设备购置10000元，其他商品和服务支出216500元。

项目支出8,615,855.03元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出经费与公路养护经费。包括乡村振兴及“双创”专项经费工作经费50000元、上年结转项目工作经费435117.03元、机械化养护中心运行经费经费1200000元、公路保洁人员包干经费605772元、国、省、县道环境综合整治（保洁）运行维护费2600000元、桥梁、隧道及国省县道日常养护经费1600000元、 县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金1600000元、小额项目尾款304966元、清洗车车辆租赁费用120000元、公路应急抢险保通经费100000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出功能科目50000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费。

（二）公路养护功能科目8565855.03元，主要用于机械化养护中心运行经费项目开展、公路保洁人员包干经费项目开展、国、省、县道环境综合整治（保洁）项目开展、桥梁、隧道及国省县道日常养护经费项目开展、县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金项目开展、小额项目尾款项目开展、清洗车车辆租赁费用项目开展、公路应急抢险保通经费项目开展、上年结转项目支出。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额44900元，其中：办公设备购置10000元，专用设备购置34900元，服务0元，保养服务0元，购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

基本支出经费：

1.该经费专门用于机关正常运行工作。2.完成全员职工工资及保险、福利工作。3.完成全年党建工作等。

乡村振兴及“双创”专项项目：

1.该经费专门用于乡村振兴及“双创”专项工作。2.完成巩固脱贫任务等。3.完成双创任务，保证双创成果。

机械化养护中心运行经费项目：

1.该经费专门用于机械化养护中心运行工作。2.完成机械化养护任务等。3.维护机械正常运行，延长机械及专用车辆的使用寿命。

公路保洁人员包干经费项目:

1.该经费专门用于公路保洁人员及特种车驾驶员工资及保险福利。2.及时完成临聘人员、智汇人力资源公司特种车驾驶员工资及保险支付等。3.保证工作正常运行。

国、省、县道环境综合整治（保洁）项目：

1.该经费专门用于国、省、县道环境综合整治。2.完成道路日常保洁维护等任务。3.保证群众满意出行。

桥梁、隧道及国省县道日常养护经费项目：

1.该经费专门用于国、省道及市政道路小修、预防性养护工作。2.保证隧道照明安全运行。3.做好国省道的保洁工作。

县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金项目：

1.该经费专门用于县乡村道四好农村公路日常养护、维护。2.保证公路养护工程量完成率超过90%；3.保证路面完好率大于或等于90%。

小额项目尾款项目：

1.该经费为2021年按照政府集中采购程序采购滑移装载机尾款。其他2021年尚在质量保证期工程尾款。2.做好保质期到期验收工作，完成尾款支付工作。3：保证居民出行满意。

清洗车车辆租赁费用项目：

1.该经费为租用洒水车费用。2.保质保量完成养护清扫任务。

公路应急抢险保通经费项目：

1.该经费为公路应急保通工作专项经费。2.保证险情发生后48小时内保通。

上年结转项目支出。

1.该项目为2021年省补农村公路专项资金尾款。2：保证“四好”农村公路的日常维护、保洁、病虫害防治及路网系统数据及时更新。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区公路养护段共有车辆9辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区公路养护段

2022年2月12日