一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：彭山区公路养护段，段长：袁秦明，办公室电话：028-37641667。彭山区公路养护段是为公路畅通提供养护管理保障，并担任公路维修与养护管理的职能部门。

（二）、2020年工作重点

1、全面贯彻党精神，促进党建工作再上新台阶；

2、严格管理，科学养护，全面提升管养路段路况水平；

3、继续加强公路机械化养护中心的建设。；

4、抓好安全生产、综治维稳工作；

5、做好工会工作，一如既往地关心一线职工和退休人员

二、部门概况

眉山市彭山区公路养护段2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2019年末在职职工42 人，其中：差额事业人员42人。退休 75人。遗属人员 6 人。临聘人员11人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区公路养护段单位收入预算总额为10，079，768元，其中：财政拨款收入10，079，768元。相应安排支出预算10，079，768元，其中：社会保障和就业支出647，898元，卫生健康支出409，225元，城乡社区支出1，401，370元。2020年眉山市彭山区公路养护段单位预算收支较2019年增加81.9万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加81.9万元，原因是增加购买一辆多功能清扫喷雾专用车。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区公路养护管理段预算安排支出主要用于养路段日常工作开展、机械化养护中心运行费项目开展、三创工作经费项目开展、脱贫攻坚及联系乡镇工作经费项目开展、县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金（7351）项目开展等。

基本支出5，380，923元，是用于养路段日常支出，包括基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、 住房公积金、公路养护等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费100000元，印刷费1000元，水费1500元，电费10000元，邮电费60000元，差旅费600000元，维修(护)费10000元，培训费2000元,公务接待费2000元,委托业务费10000元,工会经费53992元,福利费55838元,公务用车运行维护费80000元,其他商品和服务支出208092元。

项目支出4，698，845元，主要用于机械化养护中心运行费经费与三创工作经费、脱贫攻坚及三创工作经费，县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金（7351）等。包括脱贫攻坚及三创工作经费50，000元、机械化养护中心运行费600，000元、道路综合整治维护经费1，144，100元，多功能清扫喷雾专用车采购经费900，000元，公路日常维护经费303，375元，桥梁、隧道专项养护保通经费300，000元，县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金（7351）1，401，370元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业647898元，主要用于全段在职职工社会保障缴费单位部分。

（二）卫生健康支出409225元，主要用于全段在职职工医疗保险缴费单位部分。

（三）住房保障支出323949元，用于全段在职职工住房公积金缴费单位部分。

（四）交通运输支出7297325元，用于养路段机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、全区道路日常维护等项目经费开支。

（五）城乡社区支出1401370元，用于城区道路日常维护支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额919，400元，其中：办公设备购置19，400元，专用车辆购置900000元。

六、 重点项目绩效目标

1：县、乡、村四好农村公路管理经费：

1.该经费专门用于开展四好农村公路建设、管理维护工作。2.完成全区农村公路里程581.035公里的维护，四好农村公路示范路100公里的建设

2：机械化养护中心运行费：

1.该经费专门用于机械化养护中心机械运行。2.保证维护道路工作中养护机械设备的正常运行。

3：公路日常维护

1.该经费主要用于国、省道及全区市政道路的日常维护和小修保养。2保证全区45公路国省道、182.26公里全区市政道路的预防性养护。

七、 国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区公路养护管理段共有车辆7辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区公路养护段

2020年2月7日