一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区公路养护段，段长：袁秦明，办公室电话：028-37641667。彭山区公路养护段是为公路畅通提供养护管理保障，并担任公路维修与养护管理的职能部门。

（二）2023年工作重点

1、加强道路、桥隧安全巡查力度，做好道路、桥隧日常养护，汛期加强重点路段（急弯陡坡、临水临崖、易滑坡和塌方）隐患排查力度；

2、对巡查出的隐患科学制定方案，并及时组织人员进行维修和排险，根据季节性特点，做好汛期、节假日值班与道路应急保通工作；

3、继续加强道路环境综合整治，按照上级要求打造道路绿化工程，对已整治完成的路段，加强道路绿化养护；

4、加强管养路段的道路清扫、洒水降尘力度，做好车辆机具的维修、保养、管理工作；

5、继续做好扶贫，党建，三创，工程验收，后勤保障等方面工作。

二、部门概况

眉山市彭山区公路养护段2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，包括：事业单位1个，包括：。2022年末眉山市彭山区公路养护段在职职工37人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员37人。退休职工78人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区公路养护段收入预算总额为14,459,888.15元，其中：财政拨款收入14,459,888.15元。相应安排支出预算14,459,888.15元，其中：社会保障和就业支出916,034.16元，卫生健康支出417,391.63元，农林水支出50,000元,交通运输支出12,578,289.80元,住房保障支出498,172.56元。2023年眉山市彭山区公路养护段单位预算收支较2022年增加108.56万元，其中：基本支出增加145.30万元，原因是养老保险、住房公积金等项目缴费标准提高；项目支出减少36.74万元，原因是厉行节约,缩减不必要开支。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区公路养护段单位预算安排支出主要用于机关日常工作开展、养护段人员工资、保险等工作开展、县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项工作开展、公路应急抢险保通工作开展、公路保洁人员包干项目开展、桥梁、隧道及国省县道日常养护项目开展、机械化养护中心运行项目开展、清洗车车辆租赁项目开展、 国、省、县道环境综合整治（保洁）项目开展、 乡村振兴及“双创”专项经费项目开展等。

基本支出6,646,562.75元，是用于彭山区公路养护段日常支出，包括1,087,800.4等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费66,000元，福利费57,504.72元，电费8,000 元， 印刷费2,000， 培训费2,000元，公务用车运行维护费50,000元，工会经费52,647.84元， 水费1,000元，差旅费480,000元，邮电费96,000元， 党组织活动经费52,647.84元，其他商品服务支出210,000元， 办公设备购置10,000元。

项目支出7,813,325.40元，主要用于国省道、农村公路养护经费与机械化养护中心运行经费等。包括彭山区公路养护段单位机关7,813,325.40元：其中县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金工作经费1,414,297.50元、公路应急抢险保通工作经费220,000.00元、 公路保洁人员包干工作经费费719,337.90元、 桥梁、隧道及国省县道日常养护工作经费1,784,930.00元、 机关事务管理工作经费（养路段）120,000.00元、机械化养护中心运行工作经费1,200,000.00元、 清洗车车辆租赁工作经费120,000.00元、国、省、县道环境综合整治（保洁）工作经费2,184,760.00元、乡村振兴及“双创”专项工作经费50,000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出功能科目50,000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费。

（二）公路养护功能科目7,763,325.4元，主要用于机械化养护中心运行经费项目开展、公路保洁人员包干经费项目开展、国、省、县道环境综合整治（保洁）项目开展、桥梁、隧道及国省县道日常养护经费项目开展、县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金项目开展、小额项目尾款项目开展、清洗车车辆租赁费用项目开展、公路应急抢险保通经费项目开展。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额10000元，其中：办公设备购置10000元，服务0元，保养服务0元，购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

基本支出经费：

1.该经费专门用于机关正常运行工作。2.完成全员职工工资及保险、福利工作。3.完成全年党建工作等。

乡村振兴及“双创”专项项目：

该经费专门用于乡村振兴及“双创”专项工作。2.完成巩固脱贫任务等。3.完成双创任务，保证双创成果。

机械化养护中心运行经费项目：

1.该经费专门用于机械化养护中心运行工作。2.完成机械化养护任务等。3.维护机械正常运行，延长机械及专用车辆的使用寿命。

公路保洁人员包干经费项目:

1.该经费专门用于公路保洁人员及特种车驾驶员工资及保险福利。2.及时完成临聘人员、智汇人力资源公司特种车驾驶员工资及保险支付等。3.保证工作正常运行。

国、省、县道环境综合整治（保洁）项目：

1.该经费专门用于国、省、县道环境综合整治。2.完成道路日常保洁维护等任务。3.保证群众满意出行。

桥梁、隧道及国省县道日常养护经费项目：

1.该经费专门用于国、省道及市政道路小修、预防性养护工作。2.保证隧道照明安全运行。3.做好国省道的保洁工作。

县、乡、村道“四好”农村公路养护管理专项资金项目：

该经费专门用于县乡村道四好农村公路日常养护、维护。2.保证公路养护工程量完成率超过90%；3.保证路面完好率大于或等于90%。

清洗车车辆租赁费用项目：

1.该经费为租用洒水车费用。2.保质保量完成养护清扫任务。

公路应急抢险保通经费项目：

1.该经费为公路应急保通工作专项经费。2.保证险情发生后48小时内保通。

七、 国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区公路养护段及所属事业单位共有车辆9辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区公路养护段

2023年2月6日