2021年度

眉山市彭山区发展和改革局部门预算

目录

第一部分基本职能及主要工作

一、基本职能

二、2021年重点工作

第二部分部门概况

第三部分收支预算总体情况及变化情况

第四部分支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

第五部分政府采购情况

第六部分 重点项目绩效目标

第七部分 国有资产占有使用说明

第八部分 专业名词解释

眉山市彭山区发展和改革局

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区发展和改革局，局长：熊念，办公室电话：37621486。眉山市彭山区发展和改革局是主管国民经济和社会发展、经济体制改革的部门的工作部门，担负着政府性投资项目管理、招投标管理、物价管理、粮食安全等工作。

（二）、2021年工作重点

1.科学编制“十四五”规划。积极对接国家和省、市战略，深入开展重大政策、重要改革举措和重点工程项目的研究和谋划，按时保质完成“十四五”规划纲要，确保纲要年初通过区政府常务会、区委常委会和人大审议，并全力推动规划纲要的实施，确保“十四五”谋好篇、开好局、起好步。

2.大力推进项目建设进度。探索项目推进新机制，进一步完善项目跟踪、问题解决、建设推进“三个”机制，突出项目落地、开工、推进、入统等“四个”重点环节，强化对项目推进节点的把握，强力推进项目建设。围绕“投资唱主角”，大力实施项目带动、投资拉动战略，着力扩大有效投资，着重项目建设进度，力争全年全社会固定资产投资完成160亿元。

3.加大向上资金争取力度。深入分析研究国家产业和投资政策，紧盯新基建、产业政策、区域合作、乡村振兴等重点领域政策红利，积极协调和指导部门做好项目筛选、包装和上报工作，确保在申报“窗口期”内及时上报，大力争取上级资金支持，力争全年争取资金13亿元以上。

4.加强政府投资项目管理。组织开展政府投资项目管理专题研究，结合相关政策要求，制定出台《彭山区政府投资管理办法》，在投资计划、立项审批、建设管理、项目验收4个方面，加强监督管理，进一步规范政府投资行为。

5.深化区域开放合作。把握大局、借势借力，积极抢抓成渝双城经济圈建设、新时代西部大开发、岷江经济带等多重叠加机遇，抢下“先手棋”，打好“主动仗”，深入开展开放合作，并加大向上对接汇报，力争更多彭山规划和项目纳入上级规划，以重大项目、重大事项为抓手，推动开放融合发展。

6.持续严格招投标市场。持续深入开展工程领域系统治理，聚焦项目立项、工程代理、资金拨付、审计结算等关键环节，建章立制，规范运作，探索形成长效机制。建立部门协同快速办案机制，重拳出击围标、串标行为。组织制定《彭山区政府性投资工程建设项目新增工程管理办法》，全面加强工程项目规范管理，切实解决项目推进缓慢、品质不高的顽疾。

7.保持市场价格稳定。增强区域调节职能，积极完善政府定价机制，依法依规调整自来水销售、污水处理费等市场价格标准，推动政府定价深入开展。落实地方电网工商业电价降低国家优惠政策，减轻企业用电成本；落实农村“五保户”、城乡“低保户”两类困难群众每月15度免费用电优惠政策，推动政策惠及民生等。

8.全面提升粮食保障能力。一是积极探索粮油储备管理机制，促使粮食企业在政策性储备和经营贸易之间实行分离，创新粮食企业发展新模式，着力构建粮食安全保障体系。二是统筹指导社会粮油收购、销售工作，重点督促凤鸣国家粮食储备库完成区级储备粮稻谷833吨、省级储备粮稻谷5300吨轮换任务。三是研究制定《2021年粮食安全区长责任制实施意见》，大力实施优质粮油工程，加大粮食市场监测，强化粮食流通市场监管，大力发展粮食产业，确保各类政策性粮油储备质量、数量真实良好。四是督促粮食企业对安全生产实行“清单制”管理，落实安全生产责任制，保障粮食行业生产安全、储粮安全。

9.着力构建社会信用体系。健全信用体系建设运行机制，对政务诚信、个人诚信、电子商务诚信明确规范，并督促各责任单位建立或执行“红黑名单”制度，促使联合激励和惩戒发挥最大作用，不断推进社会信用体系建设。加大与市信联办的对接链接，确保我区信用数据第一时间接入全市社会信用信息共享平台，实现公共信用信息资源统筹管理，提高信用信息跨部门交换和共享的水平及效率等。

二、部门概况

眉山市彭山区发展和改革局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共4个，其中行政单位1个，事业单位3个。2020年末眉山市彭山区发展和改革局在职职工50人，其中：行政人员22人，行政工勤4人，事业人员24人。退休职工62人。

三、收支预算总体情况及变化情况

(一）2021年眉山市彭山区发展和改革局收入预算总额为12530318元，其中：财政拨款收入12530318元。相应安排支出预算12530318元，其中：一般公共服务支出10257424.89元，社会保障和就业支出909281.03元，卫生健康支出494078.53元，住房保障支出819533.52元，农林水支出50000元。2021年眉山市彭山区发展和改革局预算收支较2020年增加226.4万元，其中：基本支出增加103.5万元，原因是有人员增加；项目支出增加122.9万元，原因是新增了专项规划编制经费等。

（二）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

发改局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（三）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

发改局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区发展和改革局预算安排支出主要用于机关日常工作开展、政府性投资项目管理开展、招投标管理项目开展、重点项目管理开展、物价管理项目开展、粮食安全项目开展等。

基本支出7737351元，是用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等日常支出，包括办公费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费190000元，差旅费565000元，会议费60000元，培训费20000元，公务接待费50000元等。

项目支出4792967元，主要用于主要用于政府性投资项目管理开展经费、招投标管理项目开展经费、物价管理项目开展经费等。包括彭山区发展和改革局机关4792967元：其中安全及信访维稳经费50000元、改革指导经费40000元、价格认证及物价管理经费40000元、 节能减排评审经费220000元、经济运行监测分析经费55000、区级储备粮油费用利息补贴经费2127966元、涉案物品和道路交通事故价格鉴定经费30000元、“十四五”规划编制经费1350000元、 物资管理经费200000元、项目办经费150000元、项目推进经费80000元、 招投标管理及优化、评审经费200000元、 政府性投资项目管理经费200000元、 脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出10257424.89元，主要用于工资福利支出经费、政府性投资项目管理与招投标管理及项目优化、评审项目经费等。

（二）社会保障和就业支出909281.03元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的社会保险。

（三）卫生健康支出494078.53元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出819533.52元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额25200元，其中：台式计算机设备购置15000元，文印设备购置4200元，制冷（暖）空调设备6000元。

六、重点项目绩效目标

区级储备粮油费用利息补贴经费：

1.该经费专门用于区级储备粮油费用利息补贴工作。2.完成完成全区区级储备粮3300吨、小麦1000吨、菜油460吨等的保管工作。3.保障全区粮食安全等。

政府性投资项目管理经费：

1.该经费专门用于政府性投资项目管理工作。2.确保政府性投资项目实施率100%。3. 促进政府性投资项目合理、有效实施。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区发展和改革局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区发展和改革局

2021年4月26日

眉山市彭山区发展和改革局财政拨款

“三公”经费预算2021年情况的说明

眉山市彭山区发展和改革局财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区发展和改革局因公出国（境）经费0元（无出国（境）计划），与2020年预算一致。

二、公务接待费

2021年眉山市彭山区发展和改革局安排公务接待费预算50000元，与2020年预算一致，主要原因是我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度。

三、公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区发展和改革局安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元（未安排公务用车购置费支出），公车运行维护费0元（未安排公务用车维护费支出），与2020年预算一致，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

附件：

眉山市彭山区发展和改革局2021年“三公”经费预算情况表

眉山市彭山区发展和改革局

2021年4月26日