一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区综合行政执法局

局长：罗海波，办公室电话：028-7625749。眉山市彭山区综合行政执法局是主管全城区的市容市貌及环境卫生管理的工作部门。

（二）、2020年工作重点

1、按照住建部“强基础、转作风、树形象”三年工作目标，学习借鉴先进经验，认真落实彭山区综合行政执法体制改革实施方案，积极推进综合执法力量下沉街道（镇）工作落地。

2、强化市容秩序、环境卫生监督管理，严格落实城市管理“制度化、网格化、精细化、常态化”工作机制，持续开展城市精细化管理突出问题专项整治，破解各类痛症顽疾；加强环卫作业市场化运作的监管、考核，巩固“三创”工作成果，切实提升城市精细化管理水平。

3、完善我区城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案项目申报相关工作，推进城区生活垃圾分类收转运设施建设项目落地落实。

4、积极推进“厕所革命”工程、城南农贸市场升级改造和彭祖广场地下停车场建设项目。

5、协助推动彭山区停车管理公司成立，并搞好工作交接和业务指导。

6、跟进区政府统一实施的“互联网+社会治理”建设，探索建立集“12345热线”、应急指挥、网格化、社会治安防控、综合执法为一体的社会治理平台，实现城市运行“一网通管”，全面提升城市智慧化管理水平。

二、部门概况

眉山市彭山区综合行政执法局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，下属事业单位2个。2019年末眉山市彭山区综合行政执法局在职职工131人，其中：行政人员7人，全额事业人员45人，差额及自收自支人员79人。退休职工24人。遗属人员1人。临聘人员76人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区综合行政执法局收入预算总额为58820520元，其中：财政拨款收入58820520元。相应安排支出预算58820520元，其中：一般公共服务支出8250995元，社会保障和就业支出1614434元，卫生健康支出850963元，住房保障支出934681元，城乡社区支出47169447元。2020年眉山市彭山区综合行政执法局预算收支较2019年减少322.66万元，其中：基本支出增加32.84万元，原因是人员增加；项目支出减少355.50万元，原因是公厕升级改造项目支出减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区综合行政执法局预算安排支出主要用于保障机关正常运行、完成日常工作任务以及承担市容市貌维护及环境卫生事业发展相关工作、环卫市场化项目开展、城市管理日常工作开展等。

基本支出15057668元，是用于人员日常支出，包括3789785元等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费300000元，印刷费20000元，水费30000元，电费50000元，邮电费80000元，物业管理费10000元，差旅费250000元，维修（护）费120000元，租赁费10000元，培训费100000元，公务接待费20000元，劳务费300000元，工会经费154724元，福利费152536元，其他交通费102800元，对个人和家庭的补助10008元，办公设备购置费20000元，其他商品和服务支出1799724元。

项目支出43762852元：其中城市综合管理包干经费7000000元、城市协管人员包干经费3059600元、脱贫攻坚及三创工作经费50000元、抑尘车购置经费1200000元、环卫市场化运作经费32503252元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一社会保障和就业1614434元，主要用于机关和事业单位工作人员基本养老保险和职业年金支出。

（二）医疗卫生850963元，主要用于机关和事业单位工作人员医疗保险支出。

（三）住房保障支出934681元，主要用于机关和事业单位工作人员住房公积金支出。

（四）城乡社区支出55420442元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：开展城乡社区事务，用于城市市容市貌建设管理；城南市场日常管理；脱贫攻坚及联系乡镇；“三创”工作等。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额33703252元，其中：环卫市场化运作政府购买服务32503252元，抑尘车购置1200000元。

六、重点项目绩效目标

（一）城市协管人员包干经费：3009600元

该经费专门用于协管人员工资、养老保险、医疗保险等社会保障支出。稳定人员结构，提升临聘人员安全感，获得感。

（二）环卫市场化运作政府购买服务经费项目：32503252元

该经费专门用于环卫市场化工作。每天150吨生活垃圾转运压缩处理，提高城市环境卫生品质。

（三）城市综合管理包干经费：7000000元

该经费专门用于城市综合管理、执法工作正常运行：保障全区部分市政设备设施采购、更新、维修维护管理、全区生活垃圾无害化焚烧处理以及主建城区市容市貌、环卫的日常巡察、监管、处罚等工作所需经费支出

（四）抑尘车购置经费：1200000元

该经费专门用于购置抑尘车1辆。每天4-8小时喷雾降尘作业，提高城市空气质量。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区综合行政执法局及所属事业单位共有车辆119辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区综合行政执法局

2020年2月12日