眉山市彭山区综合行政执法局

2025年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区综合行政执法局，局长：李永轶，办公室电话：028-35063808。眉山市彭山区综合行政执法局是主管全城区的市容市貌及环境卫生管理的工作部门。

（二）2025年工作重点

1、持续开展执法人员能力水平提升。以提升执法人员能力为抓手，按照“一月一主题”制定2025年度学法培训方案，每年组织不少于2次执业律师讲法、不少于4次行政执法技能、业务培训，以及岗位“大练兵”活动。

2、持续推进建筑垃圾全链条管控。结合建筑垃圾专项规划，抓紧落实转运调配场和资源化利用企业建设。持续加强路面运输车辆巡查监管，严格依法查处未备先建、违规运输、违规处置等违法问题，探索试行纸质四联单管理模式。

3、持续开展城市精细化管理。以提升城市精细化管理水平，改善人居环境、提高百姓幸福指数为目标，围绕社会生活噪声扰民、餐饮油烟污染、占道经营扰民以及重点信访投诉等问题，持续开展专项整治工作，不断提升城市精细化管理水平。

4、持续做好环境卫生质量提高。积极推进设备设施更新和第三轮环卫市场化，采用政府购买服务3年的模式来全力推动彭山区第三轮环卫市场化运作，并依托环卫市场化对压缩设备及配套设施进行更换，从而实现环卫设备设施更新迭代的目的。

    二、部门概况

眉山市彭山区综合行政执法局机关2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，包括：事业单位3个（城市管理监察大队、环境卫生管理所、城市管理综合行政执法大队）。2024年末眉山市彭山区综合行政执法局机关单位在职职工116人，其中：行政人员6人，行政工勤1人，事业人员98人，参公人员11人。退休职工40人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年眉山市彭山区综合行政执法局收入预算总额为88332113.62元，其中：财政拨款收入88332113.62元。相应安排支出预算88332113.62元，其中：社会保障和就业支出1928530.67元，卫生健康支出684172.34元，城乡社区支出84162683.59元，住房保障支出1556727.02元。2025年眉山市彭山区综合行政执法局预算收支较2024年减少3489.94万元，其中：基本支出增加388.17万元，原因是人员和公用经费增加；项目支出减少3878.11万元，原因是项目减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区综合行政执法局预算安排支出主要用于保障局机关正常运行、完成日常工作任务，完成我区主建成区的市容市貌监管、维护，全区环境卫生事业管理工作，全成全区环境卫生市场化作业运作项目、五湖四海生态绿地公园社会化服务管理项目、彭溪河、城南湿地公园社会化管理服务项目工作，完成全区生活垃圾无害化处理、城区餐厨垃圾无害化处理等城市管理日常工作开展。

基本支出23316586.23元，是用于人员支出和公用经费日常支出，包括办公费、水电费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费876720元，水费9000元，电费50000元，邮电费80000元，差旅费700000元，维修(护)费50000元，租赁费30000元，公务接待费11000元,劳务费228000元，工会经费570000元，公务用车运行维护费300000元， 党组织活动经费163118.3 元,  办公设备购置85280元，其他商品服务支出260000元。

项目支出65015527.39元，主要用于生活垃圾焚烧处理经费6766400元，环卫市场化项目经费44775000元,五湖四海生态绿地公园社会化服务管理项目经费5504327.39元,彭溪河公园社会化管理服务项目经费1289000元, 凤鸣公园社会化管理服务项目经费163000元， 毛河生态公园、竹韵廊公园、城南湿地公园社会化管理服务项目经费1428000元，餐厨垃圾处理项目经费项目经费3117100元，专项业务定额补助经费1008000元， 机关后勤服务经费708000元，重点工作经费256700元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业1928530.67元，主要用于机关和事业单位工作人员基本养老保险和职业年金支出。

（二）医疗卫生684172.34元，主要用于机关和事业单位工作人员医疗保险支出。

（三）住房保障支出1556727.02元，主要用于机关和事业单位工作人员住房公积金支出。

（四）城乡社区支出84162683.59元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：开展城乡社区事务，用于城市市容市貌建设管理；城南市场日常管理；环卫市场化服务管理；五湖四海生态绿地公园、彭溪河公园社会化管理服务，凤鸣公园社会化管理服务。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额53381607.39元，其中：办公设备购置85280元，环卫市场化运作政府购买服务44775000元,彭溪河公园公园社会化管理服务1289000元,五湖四海生态绿地公园社会化服务5504327.39元,毛河生态公园、竹韵廊公园、城南湿地公园社会化管理服务1428000元，执法车辆保养服务300000元。

六、重点项目绩效目标

（一）环卫市场化运作政府购买服务经费项目：44775000元

该经费用于环卫市场化工作，确保城区垃圾清扫、保洁、降尘，全区每天230余吨生活垃圾转运压缩处理，美化城市，提高城市环境卫生品质，确保一个优美的人居环境。

（二）五湖四海生态绿地公园社会化服务管理项目经费：5504327.39元

该经费用于对我区五湖四海生态绿地公园进行专业管理和维护工作，给市民创造一个良好的休闲环境，提升市民的幸福感、获得感。

（三）彭溪河公园社会化管理服务项目经费：1289000元

该经费用于对我区彭溪河公园进行专业管理和维护工作，给市民创造一个良好的休闲环境，提升市民的幸福感、获得感。

（四）毛河生态公园、竹韵廊公园、城南湿地公园社会化管理服务项目经费：1428000元

该经费用于对我区毛河生态公园、竹韵廊公园、城南湿地公园进行专业管理和维护工作，给市民创造一个良好的休闲环境，提升市民的幸福感、获得感。

（五）生活垃圾焚烧处理经费：6766400元

该经费用于全区生活垃圾无害化焚烧处理。

（六）餐厨垃圾处理项目经费：3117100元

该经费用于全区餐厨垃圾处理。

七、国有资产占有使用说明

截止2024年底，眉山市彭山区综合行政执法局机关单位及所属事业单位共有车辆95辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区综合行政执法局

    2025年1月20日