眉山市彭山区综合行政执法局

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区综合行政执法局，局长：李永轶，办公室电话：028-35063808。眉山市彭山区综合行政执法局是主管全城区的市容市貌及环境卫生管理的工作部门。

（二）2024年工作重点

（1）继续狠抓政治建设。坚持以党的二十大精神为引领，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，狠抓意识形态、党的建设、党风廉政、全面从严治党工作落实。

（2）继续推进生活垃圾分类。制定全区垃圾分类常态化的联席工作会议机制和督导员培训教育计划。依托垃圾压缩转运站升级改造项目完善垃圾分类设备设施，深入推进垃圾分类示范区建设。继续推进生活垃圾分类投放收集点（站）便利化、精细化、人性化功能升级改造，不断提升垃圾分类回收利用率、资源化利用率、分类小区覆盖率，实现到2024年底全区垃圾分类处理体系雏形基本建成。

（3）继续巩固专项整治成果。

①.务实推进便民摊区设置。在临时便民摊区设置成熟的基础上，根据需要继续选址增设临时便民摊区（点）并明确经营区域、经营时间、经营品种等，并配套相关管理制度及考核办法。

②.建设城市管理服务大数据平台。已完成“城市管理基础信息数据库”建设，依托“城市管理基础信息数据库”开发便民服务地图小程序，为群众提供更加丰富城市基础信息，进一步提高城市管理效能。

③.开展专项整治行动。根据时间特点在夏季宵夜占道经营较多，噪音扰民高发时段开展违规占道、噪音油烟扰民百日攻坚行动；在早中晚就餐高峰时段有针对性地开展餐厨垃圾违规倾倒专项行动；在秋冬季节不定时开展货运车辆抛洒滴漏专项行动。

（4）加强执法队伍建设。

①.持续巩固“强转树”专项行动。按照《提升行政执法质量三年行动计划实施方案》，开展全员“大学习、大培训”和岗位练兵活动，提升整体行政执法监管水平。

②.推进执法规范化建设。建设标准化行政案件调查询问室，配备所需视、音频，隔音软包和专用桌、椅，询问调查专业装备及相关办公设备等。

（5）推进民生项目落地。

①.启动第三轮环卫市场化调研考察。第二轮环卫市场化将于2025年3月31日到期，根据时间安排提前启动第三轮环卫市场化前期调研准备工作，确保环卫市场化无缝衔接。

②.建设垃圾转运站、点。一是利用现有生活垃圾压缩转运站，新建5000㎡日处理400—600吨生活垃圾处理中心。二是将现有镇（街道）生活垃圾地库改造成12个日处理60—100吨的一体化自压缩生活垃圾收集预处理站。

③.加强智能设施建设。一是继续在城区公园增加智慧健身设备安装普及率，提升公园休闲健身服务能力与水平。二是在城区广场、公园等广场舞聚集地设置户外噪音监测LED显示屏（含日期、时间、天气、湿度、空气质量、噪音分贝等信息）对广场舞等社会生活噪音超标适时进行提醒管控，减少扰民。

④.推进城区公园2024年市场化运作。积极开展毛河生态公园、竹韵廊公园、城南湿地公园、五湖四海生态绿地公园、彭溪河湿地公园管理服务市场化运作招标工作。

（6）创新改革政策措施。

一是在设立占道便民摊区和有条件开放经营性占道的前提下，制定出台《城区跨门（占道）经营管理办法》。二是积极推进“党建+城管进社区”活动，打通城市精细化管理“最后一公里”，深入推进“城管进一线，服务面对面”。三是在社区重点街道探索设置“市容秩序严管街”。

二、部门概况

眉山市彭山区综合行政执法局2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，包括：事业单位2个，包括：城市管理监察大队、环境卫生管理所)。2023年末眉山市彭山区综合行政执法局在职职工114人，其中：行政人员7人，行政工勤0人，事业人员107人。退休职工32人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区综合行政执法局收入预算总额为123231488.39元，其中：财政拨款收入123231488.39元。相应安排支出预算123231488.39元，其中：一般公共服务支出730000元,社会保障和就业支出2738690.48元，卫生健康支出694279.76元，城乡社区支出117539964.98元,农林水支出32000 元,住房保障支出1496553.17元。2024年眉山市彭山区综合行政执法局预算收支较2023年增加3671.64万元，其中：基本支出减少99.25万元，原因是人员经费减少；项目支出增加3770.90万元，原因是环卫市场化服务费、五湖四海公园服务费、餐厨垃圾处理费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区综合行政执法局预算安排支出主要用于保障局机关正常运行、完成日常工作任务，完成我区主建成区的市容市貌监管、维护，全区环境卫生事业管理工作，全成全区环境卫生市场化作业运作项目、五湖四海生态绿地公园社会化服务管理项目、彭溪河、城南湿地公园社会化管理服务项目工作，完成全区生活垃圾无害化处理、城区餐厨垃圾无害化处理等城市管理日常工作开展。

基本支出19434905.39元，是用于人员支出和公用经费日常支出，包括办公费、水电费等日常公用经费。机关运行经费安排情况如下：办公费870000元，水费8000元，电费40000元，邮电费20000元，物业管理费2000元，维修(护)费45000元，租赁费30000元，培训费支出10000元,公务接待费12000元,劳务费228000元,其他商品服务支出1013734.14元。

项目支出103796583元，主要用于城市综合管理包干经费1920000元，城市协管人员包干经费3676971元,生活垃圾焚烧处理经费3937650元，环卫市场化项目经费70893750元,五湖四海生态绿地公园社会化服务管理项目经费10089106元,彭溪河公园社会化管理服务项目经费1933500元, 凤鸣公园社会化管理服务项目经费258083元，餐厨垃圾处理项目经费项目经费9295523元，乡村振兴及双创专项经费32000元,雾炮车租赁1450000元,重点工作经费310000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业2738690.489元，主要用于机关和事业单位工作人员基本养老保险和职业年金支出。

（二）医疗卫生694279.76元，主要用于机关和事业单位工作人员医疗保险支出。

（三）住房保障支出1496553.17元，主要用于机关和事业单位工作人员住房公积金支出。

（四）城乡社区支出117539964.98元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：开展城乡社区事务，用于城市市容市貌建设管理；城南市场日常管理；环卫市场化服务管理；五湖四海生态绿地公园、彭溪河公园社会化管理服务，凤鸣公园社会化管理服务。

（五）农林水支出32000元，主要用于乡村振兴工作、脱贫攻坚、联系乡镇及“双创”工作等支出 。

(六) 其他一般公共服务支出730000元。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额84698156元，其中：办公设备购置21800元，环卫市场化运作政府购买服务70893750元,彭溪河公园公园社会化管理服务1933500元,五湖四海生态绿地公园社会化服务10089106元,执法车辆保养服务310000元,雾炮车租赁服务1450000元。

六、重点项目绩效目标

（一）城市协管人员包干经费：3676971元

该经费用于进一步加强城区市容秩序和环境卫生巡查监管力度，弥补城市管理一线执法人员的不足，保障城市市容和环境卫生管理工作的正常开展。

（二）环卫市场化运作政府购买服务经费项目：70893750元

该经费用于环卫市场化工作，确保城区垃圾清扫、保洁、降尘，全区每天230余吨生活垃圾转运压缩处理，美化城市，提高城市环境卫生品质，确保一个优美的人居环境。

（三）城市综合管理包干经费：1920000元

该经费用于城市综合管理、执法工作正常运行：保障全区部分市政设备设施采购、更新、维修维护管理、以及主建城区市容市貌、环卫的日常巡察、监管、处置等工作所需经费支出

（四）五湖四海生态绿地公园社会化服务管理项目经费：10089106元

该经费用于对我区五湖四海生态绿地公园进行专业管理和维护工作，给市民创造一个良好的休闲环境，提升市民的幸福感、获得感。

（五）彭溪河公园社会化管理服务项目经费：1933500元

该经费用于对我区彭溪河]公园进行专业管理和维护工作，给市民创造一个良好的休闲环境，提升市民的幸福感、获得感。

（七）生活垃圾焚烧处理经费：3937650元

该经费用于全区生活垃圾无害化焚烧处理。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区综合行政执法局共有车辆95辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区综合行政执法局

2024年2月6日