一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区应急管理局（安监局），局长：李桂平，办公室电话：37622035。眉山市彭山区应急管理局（安监局）是主管全区安全生产工作的部门，担负着安全生产综合协调、监管、监察等工作。（区应急管理局因机构改革三定方案还未公布）

（二）、2019年工作重点

1、全面落实党政领导干部安全生产责任制。

2、全面完成安全生产监管体制机制改革。

3、纵深推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

4、扎实开展专项整治行动。

5、推动安全生产基层基础夯实到位。

6、推进安全文化建设。

二、部门概况

眉山市彭山区应急管理局（安监局）2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2018年末应急管理局（安监局）在职职工16人，其中：行政人员7人，行政工勤4人，参公人员3人，全额事业人员2人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区应急管理局（安监局）收入预算总额为979.26万元，其中：财政拨款收入979.26万元。相应安排支出预算979.26万元，其中：灾害防治及应急管理支出936.27万元,社会保障和就业支出19.59万元，卫生健康支出10.49万元，住房保障支出12.91万元。2019年眉山市彭山区应急管理局（安监局）预算收支较2018年增加167.76万元，其中：基本支出减少7.05万元，原因是人员变动；项目支出增加174.81万元，原因是按照上级要求，今年内建成社区安全体验中心，其建设经费增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区应急管理局（安监局）单位预算安排支出主要用于单位人员支出、日常公用经费支出、2018年安全生产综合目标奖项目开展、社区安全体验中心建设项目开展、省级安全社区建设项目开展、安全生产培训项目开展、安全管理应急项目开展、安全生产监督管理平台服务项目开展等。

基本支出201.26万元，是用于保障应急管理局（安监局）局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费8万元，会议费1.5万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用费9.66万元，差旅费22.5万元，工会经费1.96万元，福利费支出1.8万元，其他商品和服务支出1.96万元。

项目支出788万元，主要用于安全生产项目工作所需的专用经费。包括：社区安全体验中心建设经费200万元、2018年安全生产综合目标奖400万元、安全生产培训经费29万元、安全管理应急经费25万元、 安全生产监督管理平台服务费30万元、安全生产专项检查费7万元、省级安全社区建设经费33万元、安全生产专家工作经费12万元、烟花爆竹打非常态化管理工作经费2万元、监察执法装备经费5万元、职业危害检测装备经费5万元、易制毒化学品监管经费2万元、安全生产专项宣传费8万元、行政许可工本费5万元、脱贫攻坚及联系乡镇工作经费10万元、三创工作经费5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）灾害防治及应急管理支出936.27万元，主要用于保障机关运行，安全生产工作各种项目的开展。

（二）社会保障和就业支出19.59万元，主要用于单位职工养老保险和职业年金的缴费。

（三）卫生健康支出10.49万元，主要用于单位职工医疗保险的缴费。

（四）住房保障支出12.91万元，用于单位职工住房公积金的缴费。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额61万元，其中：监察执法装备购置2万元，安全生产监督管理平台服务费30万元，安全生产培训经费29万元。

六、重点项目绩效目标

2018年度安全生产综合目标奖：

1.该经费专门用于对2018年安全生产先进单位和个人的奖励。

社区安全体验中心建设经费：

1.该经费专门用于社区安全体验中心的建设工作。按照上级要求，2019年建成社区安全体验中心一个，建成后将增强全民安全意识，有效提升安全风险防范知识和技能，从而减少安全事故的发生，营造安全的生产生活氛围，打造安全彭山，促进宜居城市的建设发展。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区应急管理局（安监局）共有车辆2辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。