目录：

一、单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2023年主要工作等）

二、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

三、收支预算情况（2023年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费情况

五、三公经费情况

六、其他重要事项

七、专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标表

7.整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对较大及以上灾害指挥部作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、防汛抗旱、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（8）按照国家相关政策、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（10）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及区级救灾款物并监督使用。

（11）依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）、园区管委会安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级部门做好中央和省属在彭工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（14）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（15）开展应急管理和安全生产方面的交流和合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（16）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（17）负责应急管理，安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（18）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。承担区政府公布的有关行政审批事项。

（19）承担防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火指挥部的相关职责。

（20）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年主要工作

一是加强组织领导、压实工作责任。各地各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要讲话精神和中省市各级安全生产会议精神，牢固树立底线思维和红线意识，把安全生产作为政治任务抓好抓落实，要强化组织保障，落实专人负责，结合本地区、本行业安全生产特点，制定今冬明春安全生产专项行动实施方案，责任到岗到人，确保工作取得实效。在春节等重要节点期间，区级领导要亲自率队，各职能部门要切实履职，督导分管业务范围内和联系镇（街道）的安全生产工作，确保责任落实到一线。

二是强化风险辨识、提前预警预报。随着疫情防控进入新阶段，生产经营活动加快恢复，企业满负荷、超强度生产情况不同程度存在，加之2023年春节期间群众出行和聚集性活动安全风险突出，安全防范压力增大，各地各部门要针对岁末年初低温雨雪、大雾团雾等恶劣天气增多，用电用气用火需求增加，石油燃气能源安全保供增产压力加大，以及极易出现抢工期、赶进度、超强度、超能力生产现象等特殊情况，认真落实安全生产风险防控预警制度，对本辖区、本行业领域安全风险进行系统分析研判，紧盯重点区域、重点行业、重点环节，逐项落实管控措施和管控责任，督促企业结合冬季特点开展风险辨识、落实管控措施，确保风险可控受控，将安全风险隐患消灭在萌芽之时、成灾之前。要通过手机短信、微博微信等形式做好安全风险预警提示，引导社会公众加强安全防范。

三是统筹专项整治、严格执法监管。结合岁末年初安全风险研判情况，精心组织开展好今冬明春安全生产专项整治行动。强化隐患排查整治、执法监管和打非治违工作，紧紧盯住道路交通、城镇燃气、消防安全、森林防灭火、食品药品、危险化学品、建筑施工、烟花爆竹等重点领域和商场、车站、广场、校园、寺庙、敬老院等人员密集场所，综合运用督查、检查、巡查、执法、约谈、通报等手段，多措并举用好“两书两函”和通报、警示曝光等“组合拳”，对工作推动滞后、措施不力、责任落实不到位的单位及时提醒约谈、警示通报，着力解决安全责任落实不到位、重点工作推进不力等方面的突出问题，不断推进安全监管工作水平提升。

四是提升应急能力、科学应对处置。加快彭山经开区特勤消防站建设，进一步完善应急预案，针对性地开展应急演练，认真总结评估演练经验和欠缺，及时查漏补缺，全面开展冬春救助工作，保障群众过上温暖年。要进一步加强值班值守和信息报送工作，坚持“春节”期间领导带班、关键岗位24小时值班和信息报告制度，切实抓好安全突发事件应急处置，发生事故或紧急情况立即启动应急预案，及时科学开展应急救援和处置工作，确保全区社会大局安全稳定。

二、部门概况

眉山市彭山区应急管理局单位2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中参公事业单位2个，事业单位2个。2022年末应急管理局在编在岗职工41人：其中公务员9人（8月退休1人），参公8人（2月调出1人），事业20人，参公工勤1人，机关工勤3人。临聘人员4人。

三、收支预算情况

（一）2023年收支总体情况

按照综合预算的要求，眉山市彭山区应急管理局2023年收入预算1365.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1365.24万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为1365.24万元，其中：基本支出712.74万元，项目支出652.5万元。

（报告与报表金额在计量单位切换四舍五入时，有小数差。）

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

眉山市彭山区应急管理局2023年一般公共预算收入1365.24万元比上年1565.06万元减少12.78%。一般公共预算支出1365.24万元比上年1565.06万元减少12.78%，包括：一般公共服务支出265.59万元，农林水支出4万元，灾害防治及应急管理支出1095.65万元。主要原因是减少运行经费以及项目经费。一般公共服务支出具体情况为：

应急救援（项）预算数为30万元，主要用于：应急救援业务经费，包括办公费、印刷费、水电费等。

应急管理（项）预算数为105万元，主要用于：应急管理业务经费，包括办公费、印刷费、水电费等。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）4万元，主要用于：乡村振兴等经费。

事业运行（项）265.59万元，主要用于：机关及下属事业单位日常公用支出。

一般行政管理事务（项）预算数为63.5万元，主要用于：机关及事业单位一般项目支出。

行政运行（项）预算数为447.15万元，主要用于：行政单位公用经费及运行经费。

其他灾害防治及应急管理支出（项）预算数为450万元，主要用于：防治灾害及应急管理业务支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区应急管理局2023年政府性基金预算拨款收入0万元，较2022年147万减少，主要是业务变化。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区应急管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，较2022年无变化。

（五）财政专户收入情况及增减变化说明

眉山市彭山区应急管理局2023年财政专户拨款收入0万元，与2022年比较无变化。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市彭山区应急管理局2023年预算安排机关运行经费127.06万元，其中： 党组织活动经费5.3万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费5.3万元，办公费53万元，劳务费4.5万元，公务接待费3万元，福利费5.41万元，其他交通费用13.56万元，差旅费32万元。

五、“三公”经费情况

眉山市彭山区应急管理局及下属事业单位2023年“三公”经费预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

眉山市彭山区应急管理局2023年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1.日常公用经费：严格执行预算，保障单位日常运转；

2.省级安全社区建设经费：提供省级安全社区建设，提高人民群众安全生产、防灾减灾认知；

3.安全生产监管经费：建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情等；

4.社区安全体验中心建设经费：建立社区安全体验中心；

5.市化工企业专业救援队装备物资经费：通过消防救援装备更新、人员培训更加系统全面，提高应急救援能力，减少人民生命财产损失和安全生产事故。

（具体指标详见附表6.部门预算项目绩效目标）

（二）国有资产占用情况

眉山市彭山区应急管理局及其下属单位截至2022年12月共占用国有资产15908.46万元。包括：专用设备3件，价值5.79万元；通用设备180件，价值193.64万元；公务用车2辆，原值65.81万元。眉山市彭山区应急管理局2023年无100万元以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

（三）政府采购预算情况

机关政府采购预算主要用于业务采购，购买服务类，均已上报采购预算。

七、专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区应急管理局

2023年1月29日