眉山市彭山生态环境局

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山生态环境局，局长：欧乙成，办公室电话：37622302。眉山市彭山生态环境局是主管生态环境的工作部门，担负着全区的生态环境等工作。

（二）、2021年工作重点

以科学发展为指导，以污染减排为抓手，以解决影响可持续发展和群众突出环境问题为重点，强化环境准入和项目服务，突出生态县建设，促进经济社会和环境保护协调发展。

1.强力推进污染减排。强化排污许可证制度，重点企业持证排放率95%以上。抓好污水处理厂和新吉鸿纸业为重点的监管和技改，完成市下达总量减排任务。

2.大力推行环境污染治理。推行清洁生产不少于2家。对治理不到位的工业污染企业和规模化畜禽养殖企业限期治理不少于5户，新吉鸿纸业污染综合治理达到新标。

3.进一步加强环境监管力度。监管重点放在城乡结合部和群众反映强烈的突出环境问题上，切实保障群众权益。城市集中式饮用水源达标率95%以上，乡镇集中式饮用水源达标率90%以上。信访投诉量比去年同期下降15%-20%。加强国控、省控企业的执法监管，全年不发生一起重特大环境污染事故。

4.生态县建设进入攻坚阶段。做好年度工作计划和实施，抓好谢家镇毛河、石山、吴堰三村连片环境综合整治，完成谢家污水处理站建设并投入运行，创建省级生态村2个，市级生态村6个，生态家园50户。

二、部门概况

眉山市彭山生态环境局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位2个。2021年末眉山市彭山生态环境局在职职工41人，其中：行政人员7人，行政工勤0人，事业人员34人。退休职工10人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山生态环境局收入预算总额为12,025,029元，其中：财政拨款收入12,025,029元。相应安排支出预算12,025,029元，其中：节能环保支出10,593,259元，社会保障和就业支出457,069元，卫生健康支出320,707元，住房保障支出604,174元。2021年眉山市彭山生态环境局预算收支较2020年增加3,574,512万元，其中：基本支出增加899,512万元，原因是人员增加；项目支出增加2,675,000万元，原因是环境监察与监测能力建设业务增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山生态环境局预算安排支出主要用于保障机关运行，污染防治与自然生态保护、饮用水源保护、环境执法、监督、监测等重点工作开展。

基本支出5,975,209元，是用于保障环保局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下： 工资福利支出：4,681,143元；公用经费140,000元，印刷费50,000元。差旅费380,000元，维护（修）费5,000元，会议费5,000元，培训费5,000元，公务接待费50,000元，工会经费：56,082元，福利费53,513元，其他交通费用103,088元，其他商品和服务支出费396,082元等。

项目支出6,050,000元，主要用于污染防治与自然生态保护、饮用水源保护、环境执法、监督、监测等重点工作开展经费。其中：其他环境保护管理事务支出2,800,000元；其他环境监测与监察支出1,500,000元；大气1,200,000元；生态保护500,000元； 其他扶贫支出50,000元。

（一）按支出功能分类主要用于以下方面:

1.环保节能10,593,259元，主要用于我局工作推动。

2.社会保障和就业457,069元，主要用于社会保障缴费。

3.卫生健康320,707元，主要用于医疗卫生方面。

4.住房保障支出604,174元，用于住房公积金。

5.农业水事务50,000元，主要用于农村扶贫攻坚。

五、“三公”经费情况

彭山生态环境局2021年“三公”经费预算数33万元，其中：公务接待费5万元；公务用车运行费28万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山生态环境局无出国（境）计划。与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年眉山市彭山生态环境局安排公务接待费预算50,000元，与2020年预算持平。主要原因是我局预算时，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支，确保2021年公务接待支出不超过50,000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山生态环境局安排公车购置及运行维护费280,000元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费280,000元，与2020年预算持平，主要原因是我局严格执行中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，全面实行一车一卡管理，切实控制公务用车运行维护费。

眉山市彭山生态环境局2021年“三公”经费预算情况表

六、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额1,633,500元，其中：办公设备购置133,500元，环保监测设备购置1,500,000元。

七、重点项目绩效目标

（一）环保事务专项经费：

1.该经费专门用于“党政同责,一岗双职”中央、省、市对政府环保工作常规化的检查；环境执法监督、监察、监测等日常工作；环保法律法规宣传工作。

2.完成生态环境保护工作,抓好环境治理、坚决打赢“三大战役”，持之以恒打造“彭山蓝”、坚决强化环境执法监管，加强环境污染联防联治，建立健全长效机制,抓好环境治理、继续做好生态环境保护工作。

3.完成全年生态环境治理工作，确保城市集中式饮用水源达标率95%以上，乡镇集中式饮用水源达标率90%以上。信访投诉量比去年同期下降15%-20%。加强国控、省控企业的执法监管，全年不发生一起重特大环境污染事故。

八、国有资产占有使用说明

截至2020年底，眉山市彭山生态环境局及所属事业单位共有车辆8辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆，单位价值200万元以上大型设备8台。

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山生态环境局

2021年4月27日