一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区商务局，局长：陈盼，办公室电话：37621842。眉山市彭山区区政府是主管商务的工作部门，担负着商贸流通、外经贸等工作。

（二）、2020年工作重点

完成社消零指标、外贸进出口总值、寿乡名厨培育和家政人员培训全年目标任务。继续加强电商工作和商务扶贫工作，大力推进成眉同城化发展。

二、部门概况

眉山市彭山区商务局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位0个。2019年末商务局在职职工16人，其中：行政人员12人，行政工勤4人，事业人员1人。退休职工32人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区商务局收入预算总额为4250726元，其中：财政拨款收入4250726元。相应安排支出预算4250726元，其中：基本支出2950726元，项目支出1300000元。2020年眉山市彭山区商务局预算收支较2019年减少28.24万元，其中：基本支出增加60.81万元，原因是临聘人员工资纳入预算、单位人员的工资五险一金有增长；项目支出减少89.05万元，原因是预算项目金额减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区商务局预算安排支出主要用于职工日常工作开展、电子商务发展项目开展、会展项目开展、社消零统计项目开展、猪肉保供项目开展、脱贫攻坚项目开展、三创项目开展等。

基本支出2950726元，是用于单位职工日常支出，包括日常办公等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费160000元，基本工资805824元，津贴补贴447876元，奖金55574元，绩效工资96688元，养老保险224983元，职业年金19305，医疗保险105461元，公务员医疗补助42184元，其他社会保险缴费59477元，住房公积金182633元、其他工资福利支出210292元，差旅费199400元、维修费31000元、公务接待费9000元、工会经费28123元、福利费28204元、其他交通费用115800元、其他商品和服务支出128723元、对个人和家庭的补助180元。

项目支出1300000元，主要用于项目支出。包括商务局机关1300000元：其中脱贫攻坚及三创工作经费50000元，电子商务与物流管理经费400000元，冻猪肉储备工作经费50000元，会展补助经费100000元，社消零等经济指标统计经费550000元，下属企业安全维稳经费100000元，项目推进工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）行政运行功能科目1964351元，主要用于职工日常工作中的工资、津补贴、奖金等支出。

（二）住房公积金功能科目182633元，主要用于职工住房公积金支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目224983元，主要用于职工养老保险支出

（四）行政单位医疗功能科目87362元，主要用于职工医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助功能科目94064元，主要用于职工医疗补助支出。

（六）其他商贸事务支出功能科目1250000元，主要用于单位预算项目支出。

（七）一般行政管理事务支出功能科目50000元，主要用于单位日常开支。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出功能科目19305元，主要用于单位职业年金的缴付。

（九）事业单位医疗功能科目18098元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

（十）事业运行功能科目359930元，主要用于事业单位职工日常工作中的工资、津补贴、奖金等支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

电子商务与物流管理经费：

1.该经费专门用于扶持电子商务和物流企业发展工作。2.完成对相关电商、物流企业的扶持和政策落实工作。

社消零等经济指标统计经费：

1.该经费专门用于对入统企业统计工作的补贴以及对新入统企业的奖励工作。2.力争今年社会消费品零售总额增长10%，力争11%。

国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区商务局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区商务局

2020年2月12日