眉山市彭山区商务局单位

2021年部门预算编制的说明

目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3. 收支预算情况（2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4. 机关运行经费及“三公”经费情况

5. 其他重要事项

6. 专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

6.国有资本经营预算支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区商务局，局长：龚涛，办公室电话：028-37621842。眉山市彭山区商务局是主管商务的工作部门，担负着全区社消零入统企业培育、电商扶贫、组织企业参与各类会节会展和外贸进出口等工作。

（二）2021年主要工作

1、完成社消零指标、外贸进出口总值目标任务。

2、完成寿乡名厨培育和家政人员培训全年目标任务。

3、继续加强电商工作和商务扶贫工作。

4、完成直播电商示范基地建设。

5、大力推进成眉同城化发展。

6、做好商务系统及彭溪农贸市场等信访维稳工作。

二、部门概况

眉山市彭山区商务局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共2个，其中行政单位1个，事业单位1个。2020年末商务局在职职工16人，其中：行政人员11人，行政工勤2人，事业人员3人。退休职工37人。

三、收支预算情况

（一）2021年收支总体情况

按照综合预算的要求，彭山区商务局2021年收入预算为353.64万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为353.64万元，其中基本支出263.64万元，项目支出90万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

彭山区商务局2021年一般公共预算收入353.64万元。一般公共预算支出353.64万元，包括：社会保障和就业支出27.3万元，卫生健康支出18.13万元，农林水支出5万元，商业服务业等支出278万元，住房保障支出25.2万元。2021年眉山市彭山区商务局预算收支较2020年减少71.43万元，其中：基本支出减少31.43万元，原因是单位人员退休相应支出减少；项目支出减少40万元，原因是预算项目减少。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为166.86万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）商贸事务（款）离退休（项）2021年预算数为6.5万元，主要用于：局机关离退休人员补助。。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.65万元，主要用于：商务局建国初期困难补助。

一般公共服务（类）商贸事务（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.34万元，主要用于：商务局职工工伤保险支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于：商务局乡村振兴及双创支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2021年预算数为26.2万元，主要用于：商务局下属事业单位的基本支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年预算数为85万元，主要用于：除乡村振兴、双创以外的各种项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数1.4万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为9.1万元，主要用于：部门公务员医疗补助缴费。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.2万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

商务局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出;2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

商务局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

彭山区商务局2021年机关运行经费（日常公用支出）43.36万元其中：办公费1.48万元，水费0.8万元，电费1.5万元，邮电费4.5万元，差旅费16.5万元，维修费1万元，公务接待费0.9万元，工会经费2.3万元，福利费2.3万元，其他交通费用9.78万元，其他商品和服务支出2.3万元。

五、“三公”经费情况

商务局2021年“三公”经费预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费较2020年较2020年持平。

公务接待费较2020年持平。

公务用车购置及运行维护费较2020年持平。

眉山市彭山区商务局2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

1.整体的绩效目标

促进现代服务业发展，组织承办好各类会节，推动市场体系建设与市场运行、流通等工作顺利开展，保障国家卫生城市、文明城市成果；进口贸易促进创新示范区、促进全区对外开放工作；推动商务为农服务,助力脱贫攻坚。

2.项目的绩效目标

脱贫攻坚及“双创”巩固经费：用于双创和乡村振兴支出。

电子商务发展配套资金：建立农村电商基地，助推本地电商发展。

会展补助经费：企业参加各种会节会展补助。

社消零等经济指标统计经费：限上社消零企业的补助经费。

下属企业维稳经费：下属破产企业维稳工作经费。

（二）国有资产占用情况

彭山区商务局及其下属单位截止2020年12月共占用国有资产185万元。包括办公家具0件，通用设备27件，专用设备0件，无价值100万以上的专用设备，公务用车0辆。彭山区商务局2021年无100万以上专用设备购买计划。

（三）政府采购情况

彭山区商务局2021年政府采购预算（含合署办公单位、下属事业单位）0万元。

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区商务局

2021年4月25日