一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区商务局，局长：张梅，办公室电话：37621842。眉山市彭山区商务局是主管全区商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施的工作部门，担负着全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

等工作。

（二）、2024年工作重点

  （一）加强理论学习，不断提高政治素养。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级各项决策部署，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。坚持学用结合，深入学习习总书记系列重要论述，常学真懂、知行合一，自觉做新发展理念的落实者和贯彻者。坚持以上率下，引导广大党员干部职工筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，不断创新工作思路、研究发展良策。

（二）加强作风建设，不断提升工作质效。牢固树立宗旨意识，不断改进工作作风，提高工作效率。加强商务监管，坚持“四下基层”和一线工作法，努力为商贸企业单位和基层群众提供更加优质高效的服务。坚持问题导向，围绕重点难点问题，一件一件抓落实、一项一项抓到底。加强调查研究，以钉钉子的精神抓推进，做到工作调度在一线、措施落实在一线、问题解决在一线。

（三）强化创新意识，不断推动商务革新。带头解放思想，坚决破除与新思想不相符的思维定式，推动视野格局、理念思维、工作方法全面适应现代商务要求。带头攻坚破题，围绕扩大对外开放、促进外贸进出口增长、提升焕新消费场景、促进社消零经济增长增速、完善商业体系与网点建设，积极探索新路子、开辟新渠道，打造新亮点。带头担当作为，拿出新办法新举措，盘活各类资源，用好各种载体，调动各方工作积极性，聚焦“抓指标、保安全、促发展”，努力推动商务工作高质量发展。

（四）从严监督执纪，打造清康商务队伍。加强班子教育管理，认真履行主体责任，严格落实“一岗双责”，把党组班子锻造得更加坚强有力。严肃党内政治生活，严格执行民主集中制，加强检视问题整改，抓实党总支、党支部建设和党员教育管理。深化对标一流，落实全面从严治党管党和中央八项规定及实施细则精神，持之以恒正风肃纪，一体推进“三不腐”，加强全员技能培训和综合培养，不断提升自身硬指标及软实力，打造清康过硬的商务干部队伍。

二、部门概况

眉山市彭山区商务局2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位1个。2023年末商务局在职职工16人，其中：行政人员12人，行政工勤1人，事业人员3人。退休职工38人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区商务局收入预算总额为5146097.61元，其中：财政拨款收入4713497.61元，上年结转收入432600元。相应安排支出预算5146097.61元，其中：一般公共服务支出2462296.22元，社会保障和就业支出427379.94元，卫生健康支出101480.93元，城乡社区支出40000元，农林水支出40000元，商业服务业等支出1840728元，住房保障支出234212.52元。2024年眉山市彭山区商务局预算收支较2023年减少了37895773.27元，其中：基本支出减少了406573.27元，原因是人员经费减少；项目支出减少了37489200元，原因是项目数量和金额均有减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区商务局预算安排支出主要用于保障机关正常运行，中央外经贸发展专项资金、社消零开展、参与各类会展项目开展、电商物流企业补助项目开展、下属破产企业维稳项目开展等。  

基本支出3906070.88元，是用于保障商务局机关正常运行的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费80000元，电费15000元，邮电费75000元，差旅费180000元，公务接待费4800元，其他商品服务支出45200元，其他交通费用99600元，工会及福利费支出49695.22元，党组织活动经费24392.32元。

项目支出1646600元，主要用于中央外经贸发展专项资金、社消零企业补助、发展电商物流企业奖补，组织企业参与各类会节会展，乡村振兴及“双创”巩固工作经费与企业维稳工作经费。其中农贸市场升级改造工作经费40000元、 商贸流通与电子商务管理配套经费264000元、乡村振兴及“双创”专项经费40000元、下属企业维稳经费40000元、会展补助经费80000元、社消零等经济指标统计经费750000元，外经贸发展专项资金432600元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出40000元，主要用于农贸市场升级改造支出。

（二）农林水支出40000元，主要用于乡村振兴及“双创”巩固经费支出。

（三）商业服务业等支出1840728元，主要用于机关日常人员办公运行及有关项目支出。

（四）社会保障和就业支出427379.94元，主要用于人员养老保险经费。

（五）卫生健康支出101480.93元，主要用于人员医疗保险经费。

（六）住房保障支出234212.52元，主要用于人员住房公积金经费。

（七）一般公共服务支出2462296.22元主要用于人员经费、日常公用经费与项目经费。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

乡村振兴及“双创”巩固经费：

1.该经费专门用于乡村振兴及“双创”巩固工作。2.完成双创巩固工作，严格按照规章制度进行支付。3.完成全年慰问贫困母亲工作等。

会展补助项目：

2.该经费专门用于组织企业参与各类会节会展工作。2.帮助企业拓宽销售市场3.完成年初设定的绩效目标。

    下属企业维稳经费

该经费主要用于商务局下属百货公司、八百寿企业破产职工的稳控工作，保障单位和社会稳定。

社消零等经济指标统计经费

该经费主要用于限上批零住餐企业统计工作补助经费，力争完成区上下达的增速目标和新培育入统企业任务。

电子商务与物流管理经费

该经费主要用于培育农村电商、物流企业的补助资金，增加农村电商覆盖率。

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区商务局单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                             2023年2月2日