一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区商务局，局长：张梅，办公室电话：37621842。眉山市彭山区商务局是主管全区商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施的工作部门，担负着全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（二）2023年工作重点

（1）紧盯目标任务,提前谋划布局。一是锁定全年目标,将任务细化分解到每月、每季度,确保工作落实。二是及时组织对一季度进行专题研究,提前谋划部署,力争一季度为全年奠定良好基础。

（2）加大限上企业培育力度，强化升规入统。一是继续联合税务局、市场监管局等单位,加强对拟入库企业的排查,按照新入库要求做好资料的审核。二是鼓励限上单位做大做强 ,结合各类奖补政策帮助企业在新冠的冲击下稳定市场。三是抓好样本管理。继续抓好限上和限下样本单位的培训，每季度联合统计局做好业务培训指导，做到应统尽统不漏统。

（3）全力稳住外贸基本盘。力争全年完成进出口3.02亿元。一是精准调度统筹，落实1+1联系清单，全力稳住基本盘。二是精准政策落地，落实支持外贸发展政策，发挥好中央和地方财政资金引导作用。三是精准纾困解难，指导经开区抓实重点项目，消除影响到账不确定因素。

（4）全力促进消费增长。力争全年社会消费品零售总额增长1.5%左右。一是推动扩容升级。加大对商业综合体、特色商业街的培育，南巷慢街与希望城形成商业消费聚集商圈地，培育具有地域文化特色与传统手工艺相结合的网红消费点。二是实施新业态新模式引领新消费发展行动，加快引进培育新消费，开展智慧商圈示范创建。三是开展多种形式的促销费活动。持续激发市场活力。在疫情的影响下，居民收入受到影响,消费信心受到冲击,市场活力不足。在各大节假日发放消费券、开展促销活动等可提高居民消费的积极性,进一步加道速消费回补释放。

（5）大力发展电商产业。扩大彭山本土农副产品销路路，彭山气候宜人,有柑橘、猕猴桃、葡萄等特色水果,在电商的大环境影响下,部分水果网上销量较好。加速推动传统零售企业与电子商务融合发展。

二、部门概况

眉山市彭山区商务局2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位1个。2022年末商务局在职职工16人，其中：行政人员12人，行政工勤1人，事业人员3人。退休职工38人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区商务局单位收入预算总额为43041870.88元，其中：财政拨款收入5236070.88元，上年结转收入37805800元。相应安排支出预算43041870.88元，其中：社会保障和就业支出606365.18元，卫生健康支出132077.1元，城乡社区支出50000元，农林水支出50000元，商业服务业等支出41936778.52元，住房保障支出266650.08元。2023年眉山市彭山区商务局单位预算收支较2022年增加38031338.88元，其中：基本支出增加875538.88元，原因是增加了奖励性绩效；项目支出增加37755800万元，原因是项目数量和金额均有增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区商务局预算安排支出主要用于保障机关正常运行，中央外经贸发展专项资金、社消零开展、参与各类会展项目开展、电商物流企业补助项目开展、下属破产企业维稳项目开展等。

基本支出3906070.88元，是用于保障商务局机关正常运行的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费100000元，电费12000元，邮电费75000元，差旅费180000元，公务接待费4800元，其他商品服务支出78200元，工会及福利费支出57385.7元，党组织活动经费28077.26元。

项目支出39135800元，主要用于中央外经贸发展专项资金、社消零企业补助、发展电商物流企业奖补，组织企业参与各类会节会展，乡村振兴及“双创”巩固工作经费与企业维稳工作经费。包括商务局单位机关39135800元：其中农贸市场升级改造工作经费50000元、 商贸流通与电子商务管理配套经费330000元、乡村振兴及“双创”专项经费50000元、下属企业维稳经费50000元、会展补助经费100000元、社消零等经济指标统计经费750000元，2022年省级内贸流通服务业资金“红黑榜”激励资金400000元，省级商务发展促进资金553900元，2022年中央外经贸发展专项资金（锂电产业外经贸提质增效示范）36421900元， 2022年省级外经贸发展专项资金330000元，2021年省级外经贸发展专项资金100000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出50000元，主要用于农贸市场升级改造支出。

（二）农林水支出50000元，主要用于乡村振兴及“双创”巩固经费支出。

（三）商业服务业等支出41936778.52元，主要用于机关日常人员办公运行及有关项目支出。

（四）社会保障和就业支出606365.18元，主要用于人员养老保险经费。

（五）卫生健康支出132077.1元，主要用于人员医疗保险经费。

（六）住房保障支出266650.084元，主要用于人员住房公积金经费。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

乡村振兴及“双创”巩固经费：

1.该经费专门用于乡村振兴及“双创”巩固工作。2.完成双创巩固工作，严格按照规章制度进行支付。3.完成全年慰问贫困母亲工作等。

会展补助项目：

2.该经费专门用于组织企业参与各类会节会展工作。2.帮助企业拓宽销售市场3.完成年初设定的绩效目标。

下属企业维稳经费

该经费主要用于商务局下属百货公司、八百寿企业破产职工的稳控工作，保障单位和社会稳定。

社消零等经济指标统计经费

该经费主要用于限上批零住餐企业统计工作补助经费，力争完成区上下达的增速目标和新培育入统企业任务。

电子商务与物流管理经费

该经费主要用于培育农村电商、物流企业的补助资金，增加农村电商覆盖率。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区商务局单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区商务局

2023年2月2日