眉山市彭山区经济和信息化局

2021年部门预算编制的说明

目录：

1.基本职能及主要工作(单位基本职能和2021年主要工作等)

2.部门概况(部门主要情况，在职、退休人员数等)

3.收支预算总体情况及变化情况(2021年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况)

4.机关运行经费

5. “三公”经费情况

6.其他重要事项说明

7.专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2021年部门预算项目绩效目标

7. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

8. 政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区经济和信息化局，局长：曾敏，办公室电话：028-37611565。眉山市彭山区经济和信息化局是主管工业经济的政府职能部门，担负着拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理发展规划并组织实施；监测、分析全区工业经济运行态势和质量，承办年度工业经济目标责任考核；负责全区规模以上工业企业和龙头骨干企业的培育工作；组织推动信息化、工业化和城镇化联动整合，负责推进全区工业结构调整，负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，指导产业园区合理布局、推进园区公共配套设施建设；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、资源节约和综合利用工作，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，制定工业发展资金使用计划等工作。

（二）2021年工作重点

1.坚持做好企业培育。力争新培育超10亿元企业1户，超5亿元企业3户，超亿元企业10户。抓好现代企业制度建立和公司制改制工作。加强向省厅、市局的汇报，争取更多的项目进省、市重点项目的盘子。创新开展“专家问诊”，邀请专家、学者给企业“一对一”把脉问诊。对企业家开展提能工程，组织企业家外出考察、学习，培养现代企业管理能力。

2.力促企业转型升级。狠抓成渝同城化和成德眉资一体化战略发展机遇，加强与周边区域的对接，分析研判周边产业布局，探索建立产业合作联动机制。修订《眉山市彭山区企业做大做强扶持政策》，着力打造优于东坡区的工业扶持政策。引导和鼓励企业加大技术改造投入，促进传统产业提档升级。加快成南天府智慧园建设，打造先进制造业孵化、转移承接平台。

3.落实市场拓展三大措施。一是打造品牌。重点培育北新禹王、华西德顿等5户工业企业争创“天府质量奖”“市政府质量奖”。鼓励企业通过电台、网络等媒体宣传、推广产品。二是加快内循环。一方面，推进彭山造彭山用，鼓励区内企业采购无关联关系的区内企业产品。另一方面，编制工业产品目录向区外交换。三是利用“川货欧洲行”“一带一路”借船出海，大力组织企业走出去，积极参加境外展销会，拓展国外市场。

4.持续优化要素保障。进一步优化水、电、气要素配置，降低企业生产要素成本，打造环天府新区生产要素价格洼地。

5.科学谋划五年工作。切实做好十四五工业、能源、加油站规划，科学谋划下个五年工业经济的发展。

6.抓好清洁环保砖厂、5G汇聚机房建设。加快推进1个加气砖厂（内江德天力蒸压加气混凝土砌块及装配式复合墙板项目）和2个页岩砖厂（萱萱墙材年产3亿块页岩烧结空心砖项目、精诚久和年产3亿块页岩烧结空心砖项目）建设。督促中国移动集团四川有限公司彭山分公司、中国电信股份有限公司彭山分公司、中国联通彭山分公司开展好15个5G汇聚机房的建设工作。

7.打造工业企业安全监管智慧化示范项目。借助现代信息化手段，利用互联网、物联网、大数据应用技术，打造工业企业安全监管智慧化示范项目，使各企业安全防范重点、难点、风险点一目了然，实现实时动态监测企业安全生产工作主要、关键数据。

二、部门概况

眉山市彭山区经济和信息化局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位2个。2020年末眉山市彭山区经济和信息化局在职职工19人，其中：行政人员8人，行政工勤0人，事业人员11人。退休职工17人。

三、收支预算总体情况

（一）一般公共预算收支情况及变化原因

2021年眉山市彭山区经济和信息化局收入预算总额为18883399元，其中：财政拨款收入18883399元。相应安排支出预算18883399元，其中：一般公共服务支出144939元，社会保障和就业支出189947元，卫生健康支出154586元，农林水支出50000元，资源勘探信息等支出18060090元，住房保障支出283837元。2021年眉山市彭山区经济和信息化局预算收支较2020年增加1235.01万元，其中：基本支出增加30.03万元，原因是住房公积金单位补助部分增加、新增编制人员1人；项目支出增加1204.99万元，原因是新增疫情期间电费补贴。

（二）一般公共预算支出情况明细

眉山市彭山区经济和信息化局预算安排支出主要用于保障机关运行，经信事务专项项目开展、规模企业安全生产培训工作项目开展、为企业征订四川省经济日报项目开展、烧结砖企业拆除奖补项目开展等。。

基本支出2543523元，是用于保障经信局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出16339876元，主要用于烧结砖企业拆除奖补资金、经信事务专项经费、规模以上工业企业统计调查员经费、南方家私管委会经费、脱贫攻坚及 “双创”巩固工作经费、疫情期间电费补贴等。包括经信局各项工作开展经费1000000元：其中规模企业安全生产培训工作经费250000元、征订四川省经济日报工作经费150000元、要素保障、工业经济运行、节能环保和环境监测等工作经费600000元，规模以上工业企业统计调查员经费550000元，南方家私管委会经费300000元，脱贫攻坚及三创工作经费50000元，烧结砖企业拆除奖补资金984876元，环保管家政府采购服务经费300000元，规上企业规范化公司制改制项目经费1155000元，疫情期间补助企业电费12000000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出144939元，主要用于机关及下属事业单位和南方家私管委会临聘人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出189947元，主要用于机关及下属事业单位各项社保支出。

3.卫生健康支出154586元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.资源勘探信息等支出18060090元，主要用于烧结砖企业拆除奖补、疫情期间补助企业电费、经信事务专项、规模以上工业企业统计调查员经费、南方家私管委会经费等支出。

5.农林水支出50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费支出。

6.住房保障支出283837元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区经济和信息化局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区经济和信息化局2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费情况

机关运行经费安排情况如下：办公费140000元、会议费6000元、差旅费235000元、公务接待费26000元、工会经费23306元、福利费22398元、其他交通费用57000元、其他商品和服务支出91306元等。

五、“三公”经费情况

2021年眉山市彭山区经济和信息化局“三公”经费预算数为26000元，其中因公出国（境）经费为0元，公务接待费26000元，公车购置及运行维护费0元。

2021年眉山市彭山区经济和信息化局无出国（境）计划开支，与2020年预算持平，主要原因是眉山市彭山区经济和信息化局无出国（境）计划。

2021年眉山市彭山区经济和信息化局安排公务接待费预算26000元，较2020年预算下降3.70%，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

2021年眉山市彭山区经济和信息化局安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2020年预算下降0%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

眉山市彭山区经济和信息化局

2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额1468000元，其中：台式机设备购置10000元，针式打印机购置3000元，环保管家政府采购服务300000元，规上企业规范化公司制改制项目经费1155000元。

（二）重点项目绩效目标

脱贫攻坚及“双创”巩固经费：1.该经费专门用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作。2.完成双创巩固工作，严格按照规章制度进行支付。3.完成全年慰问贫困母亲工作等。

疫情期间补助企业电费项目：1.该经费专门用于疫情期间补助企业电费工作。2.完成项目补助电费资金支付工作，涉及企业22户，严格按照进度及时拨付，力争企业满意。

烧结砖企业拆除奖补项目：1.该经费专门用于烧结砖企业拆除奖补工作。2.完成项目拆除奖补工作涉及资金984876万元，将严格按照进度进行拨付。

（三）国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区眉山市彭山区经济和信息化局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区经济和信息化局

2021年4月22日