眉山市彭山区经济和信息化局2024年部门预算编制的说明

目录：

1.基本职能及主要工作(单位基本职能和2023年主要工作等)

2.部门概况(部门主要情况，在职、退休人员数等)

3.收支预算总体情况及变化情况(2024年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况)

4.机关运行经费

5.“三公”经费情况

6.其他重要事项说明

7.专业名词解释

附件：2024年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门项目支出绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区经济和信息化局，局长：许旺，办公室电话：02837611565。眉山市彭山区经济和信息化局是主管工业经济的政府职能部门，担负着拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理发展规划并组织实施；监测、分析全区工业经济运行态势和质量，承办年度工业经济目标责任考核；负责全区规模以上工业企业和龙头骨干企业的培育工作；组织推动信息化、工业化和城镇化联动整合，负责推进全区工业结构调整，负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，指导产业园区合理布局、推进园区公共配套设施建设；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、资源节约和综合利用工作，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，制定工业发展资金使用计划等工作。

（二）2024年工作重点

1、坚持党的全面领导，发挥党建引领作用。严格落实责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，发挥党建引领作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来川视察重要指示精神等为重点，持续、深入开展学习，把学习成果转化为推动彭山工业经济高质量发展的有效招法。切实履行全面从严治党主体责任，抓好党员干部理想信念教育、道德教育、党风廉政教育、家风家教建设，带头严守党纪党规，引导党员干部始终保持共产党人应有的境界和本色。坚持党建工作与业务工作同研究同部署，坚持集体领导制度，持续落实民主集中制、“三重一大”决策制度；

2、坚持做强主导产业。努力建设全省锂电池及材料生产基地，建立2024年“小升规”培育清单，紧盯重点企业，加强培育服务，新培育11户规上工业企业；

3、坚持加快项目建设。强化重点项目调度服务，按照平均每月竣工一个制造业重点项目计划，加快推进项目建设，促进项目早开工、早投产、早见效；

4、全力推动科技创新。支持企业加大创新研发投入，积极创建企业技术中心、工程（技术）研究中心等各类研发平台，加快推动杉杉科技研发中心建设；

5、聚力企业培优育强。对照《眉山市“1+3”主导产业提质倍增发展支持政策》修订完善我区企业做大做强扶持政策。围绕行业龙头企业、高成长性企业、中小企业建立完善梯度培育体系，引导中小企业走“专精特新”发展之路，计划培育50亿元以上企业1户；

6、持续筑牢安全环保底线。压实企业主体责任，强化监督检查，鼓励企业开展安全生产标准化建设。督促工业企业制定完善的应急预案和演练机制，定期开展消防应急演练，提高他们的应急处置能力和自救能力。组织开展安全生产管理培训不少于四期。按照《工业领域大气污染整治提升三年行动计划》要求，完成淘汰落后产能、燃气锅炉（2蒸吨及以上）低碳改造、企业申报绩效评级等工作。

二、部门概况

眉山市彭山区经济和信息化局2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位3个。2023年末眉山市彭山区经济和信息化局在职职工21人，其中：行政人员8人，行政工勤0人，事业人员13人。退休职工14人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区经济和信息化局收入预算总额为17794856.91元（其中：本年收入5841856.91元，上年结转11953000元），其中：财政拨款收入17794856.91元。相应安排支出预算17794856.91元，其中：社会保障和就业支出200095.53元，卫生健康支出68063.15元，农林水支出30000元，资源勘探信息等支出17214771.31元（含上年结转11953000元），住房保障支出281926.92元。2024年眉山市彭山区经济和信息化局单位预算收支较2023年增加876.6万元，其中：基本支出增加33.85万元，原因是2024年在职职工较上年增加了2人；项目支出增加842.75万元，原因是上年结转资金较2023年增加。

（二）一般公共预算支出情况明细

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区经济和信息化局预算安排支出主要用于保障机关运行，经信事务专项项目开展、规模企业安全生产培训工作项目开展、乡村振兴及“双创”项目开展、环保工作经费项目开展、规模以上工业企业统计调查工作开展、先进制造业发展促进中心工作开展、工业发展项目开展等。

基本支出3809356.91元，是用于保障经信局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费100000元，会议费6000元，培训费20000元，公务接待费22000元，差旅费300000元，工会经费28119.96元，福利费28614.18元，其他交通费用57000元，其他商品和服务支出105119.96元。

项目支出13985500元，主要用于经信事务专项各项工作开展、规模企业安全生产培训工作项目开展、乡村振兴及“双创”项目开展、环保工作经费项目开展、规模以上工业企业统计调查工作开展、先进制造业发展促进中心工作开展、工业发展项目开展等。其中乡村振兴及“双创”专项经费30000元、环保工作经费286500元、规模以上工业企业统计调查员经费742000元、经信事务专项674000元、 先进制造业发展促进工作经费300000元、 “1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目资金1750000元、省级工业发展专项资金10203000元，眉山市彭山区经济和信息化局下属事业单位0元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出200095.53元，主要用于机关及下属事业单位各项社保支出。

2.卫生健康支出68063.15元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出30000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费支出。

4.资源勘探信息等支出17214771.31元，主要用于经信事务专项、规模以上工业企业统计调查员经费、南方家私管委会经费、2023年省级工业发展资金、环保工作经费项目开展等。

5.住房保障支出281926.92元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区经济和信息化局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区经济和信息化局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费情况

2024年眉山市彭山区经济和信息化局“三公”经费预算数为22000元，其中因公出国（境）经费为0元，公务接待费22000元，公车购置及运行维护费0元。

2024年眉山市彭山区经济和信息化局无出国（境）计划开支，与2023年预算持平，主要原因是眉山市彭山区经济和信息化局无出国（境）计划。

2024年眉山市彭山区经济和信息化局安排公务接待费预算22000元，较2023年预算下降4.35%，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

2024年眉山市彭山区经济和信息化局安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2023年预算下降0%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

六、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额0元，其中：设备购置0元，服务0元，保养服务0元，购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

七、重点项目绩效目标

脱贫攻坚及“双创”巩固经费：

1.该经费专门用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作。2.完成双创巩固工作，严格按照规章制度进行支付。3.完成2024年四次慰问联系村联系户及贫困母亲工作等。

经信事务专项：

1.该经费用于单位工业经济运行、企业培育、盐政稽查盐业执法、要素保障及维稳、安全环保、聘请三方机构为工业企业提供安全生产服务等业务工作；2.完成车辆租赁、公益性岗位工资、电信业务费、办公用品购置、耗材、宣传资料印制印刷、聘请三方机构为工业企业提供安全生产服务等费用支出；3.完成资金项目绩效管理，保证了2024年绩效运行正常运行。

规模以上工业企业统计调查员经费：

1.该经费用于单位工业经济指标填报工作经费；2.完成2024年规模以上工业企业统计调查员经费指标划转各乡镇街道；3.完成资金项目绩效管理，保证了2024年绩效运行正常运行。

先进制造业发展促进工作经费：

1.该经费用于单位先进制造业发展促进中心工作经费；2.完成先进制造业发展促进中心车辆租赁、临聘工资、办公用品购置、耗材、宣传资料印制印刷等费用支出；3.完成资金项目绩效管理，保证了2024年绩效运行正常运行。

环保工作经费：

1.该经费用于单位聘请第三方公司服务全区工业企业环保工作费用；2.完成2024年环保工作咨询服务费用支出；3.完成资金项目绩效管理，保证了2024年绩效运行正常运行。

八、国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区经济和信息化局单位及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

九、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区经济和信息化局

2024年2月6日