目录：

1.基本职能及主要工作(单位基本职能和2022年主要工作等)

2.部门概况(部门主要情况，在职、退休人员数等)

3.收支预算总体情况及变化情况(2023年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况)

4.机关运行经费

5.“三公”经费情况

6.其他重要事项说明

7.专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2023年部门预算项目绩效目标

7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区经济和信息化局，局长：曾敏，办公室电话：02837611565。眉山市彭山区经济和信息化局是主管工业经济的政府职能部门，担负着拟定全区有关工业经济、信息化和无线电管理发展规划并组织实施；监测、分析全区工业经济运行态势和质量，承办年度工业经济目标责任考核；负责全区规模以上工业企业和龙头骨干企业的培育工作；组织推动信息化、工业化和城镇化联动整合，负责推进全区工业结构调整，负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，指导产业园区合理布局、推进园区公共配套设施建设；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、资源节约和综合利用工作，负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，制定工业发展资金使用计划等工作。

（二）2022年工作重点

1、主要指标稳步提升。1—12月，区属91户规上工业企业实现产值213.66亿元，同比增长8.9%；工业投资完成52.83亿元，同比增长23.3%；

2、产业结构不断优化。1-12月新签约项目25个，协议总投资221.86亿元，其中“1+3”项目24个，协议总金额221.61亿元。锂电池及材料项目累计签约14个，覆盖基础锂盐、正负极材料、电解液及关键辅材等产业链核心环节，实现了锂电产业集聚发展、集群成势；

3、项目建设快速推进。杉杉、天赐、雅保、中创新航等18个总投资330亿元的重点项目如期开工建设，研一新材、汇淼科技等14个项目年内竣工投产。杉杉科技项目从今年1月动工建设到8月点火试生产，用时7个月提前完成了“当年开工、当年投产、当年见效”的目标。研一科技电解液混配车间已于今年7月开始试生产，成为西南地区首家投产的电解液企业；

4、优质企业梯度培育。动态建立小升规工业企业培育库，推动达标企业及时升规入统。1-12月新入规工业企业16户，规上企业规模进一步壮大。引导企业重视创新，走高质量发展之路，组织北新禹王申报国家级专精特新“小巨人”，曜诚检测、和晟达申报省级“专精特新”，和晟达、曜诚检测、中广建材申报市级企业技术中心，绿艺华福申报省级服务型制造企业，和晟达申报首批次新材料项目、入选省级新赛道领先型“赛手企业”，推动研一科技、晶瑞、江化微、精事达等企业积极参与省级创新型中小企业认定；

5、发展动能持续提升。彭山经开区通过省级化工园区认定，纳入省级近零碳排放试点园区，积极申报省级绿色园区（低碳化、循环化改造）试点。南方家居园区低效企业“腾笼换鸟”取得进展，新引进产业项目2个。开展园区企业“亩均论英雄”综合评价，评定A类企业21户，逐步淘汰退出低效企业，促进资源要素优化配置。推动企业提质增效，和晟达、晶瑞、珂玛等优质实施企业技改扩能，进一步新增产线、扩大产能、丰富产品；实施蓉兴化工、中粮油脂等10个节能环保改造升级项目，加快推动绿色低碳高质量发展；支持南风洗涤申报国家级绿色设计产品，和晟达申报省级绿色工厂，培育绿艺华福等申报市级绿色工厂，引导企业争创绿色标杆；

6、对上争取积极开展。为格林达、法液空等3个项目争取省级工业发展资金802万元；帮助新永发等10户企业向争取“市级开门红”资金支持82.45万元；为高绿平、中广建材等4户企业争取省级中小企业发展专项资金、市级“1+3”产业高质量发展资金共138万元；

7、纾困解难提升服务。建立完善重点项目、重点企业领导联系服务机制。推动北新禹王、金桐化学、彭山经开区入选省级重点产业链供应链“白名单”企业和园区；推动中粮油脂、思念食品、北新禹王等6户企业入选市级重点产业链供应链“白名单”企业；北新禹王、新永发等12户企业和杉杉新材料、中创新航等7个项目纳全市工业领域重污染天气应急管控“白名单”；推荐中粮油脂、金桐化学等5户企业纳入全市用电保障重点企业名单。向128户次企业兑现做大做强扶持资金、不停工不停产等各类区级惠企资金1119万元。召开稳增长保市场主体、保就业专题会议，收集到70户企业151个困难问题，实行“责任制+清单制+销号制”，以“发点球”形式分解落实到责任领导、责任部门限期解决；

8、要素保障不断加强。制定电网、天然气、制造业“十四五”规划，能源应急预案。加强水电气等要素保障，协调国网新津供电公司从新津变电站出线建设220KV变电站，解决杉杉科技用电难题。将研一新材、日出科技等16户企业纳入贷款风险补偿和应急转贷资金白名单。召开银政企对接会，协调金融机构帮助企业解决融资难题。制定工业企业保通保畅防堵防塞工作方案，疫情期间全力保障工业领域物流运输畅通，为企业办理运输车辆通行证800余张；

9、安全生产管控到位。深入开展非煤矿山、有限空间、粉尘防爆、工贸行业等专项检查，累计安全检查企业216家次，累计排查安全隐患923条，整改完毕916项，整改完成率98.08%。组织安全教育培训4次，培训人数600余人次；

10、环保责任落实到位。制定《推进南方家居产业园深度治理和园区外规上工业企业大气污染防治工作的方案》，聘请第三方生态环境专家对我区工业企业督导帮扶。推进园区外规上企业燃气锅炉全面实行低氮燃烧或者安装脱硝设施，推进燃煤锅炉全面淘汰，鼓励煤改电、煤改气，禁止改烧生物质燃料。严格按照2022年工业源重污染天气应急减排清单要求企业执行限停产措施。协助企业做好重点行业重点企业绩效分级申报工作。监管重点用能企业节能工作。严格河长制工作要求，每月至少巡河1次，截至目前，共巡河12次，现场发现问题13个，已解决13个。推进加油站三次油气回收工作。

二、部门概况

眉山市彭山区经济和信息化局2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位2个。2022年末眉山市彭山区经济和信息化局在职职工19人，其中：行政人员7人，行政工勤0人，事业人员12人。退休职工16人。

三、收支预算总体情况及变化情况

（一）一般公共预算收支情况及变化原因

2023年眉山市彭山区经济和信息化局收入预算总额为9028859.93元（其中：本年收入5650859.93元，上年结转3378000元），其中：财政拨款收入9028859.93元。相应安排支出预算9028859.93元，其中：社会保障和就业支出453467.44元，卫生健康支出156071.23元，农林水支出40000元，资源勘探信息等支出8129097.36元（含上年结转3378000元），住房保障支出250223.9元。2023年眉山市彭山区经济和信息化局预算收支较2022年减少1336.51万元，其中：基本支出增加69.69万元，原因是2023年机关事业单位养老、职业年金等上调；项目支出减少328.01万元，原因是2023年预算项目较上年减少。

（二）一般公共预算支出情况明细

眉山市彭山区经济和信息化局预算安排支出主要用于保障机关运行，经信事务专项项目开展、规模企业安全生产培训工作项目开展、乡村振兴及“双创”项目开展、环保工作经费项目开展、规模以上工业企业统计调查工作开展、南方家居园区管委会工作开展、工业发展项目开展等。

基本支出3470859.93元，是用于保障经信局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5558000元，主要用于经信事务专项项目开展、规模企业安全生产培训工作项目开展、乡村振兴及“双创”项目开展、环保工作经费项目开展、规模以上工业企业统计调查工作开展、南方家居园区管委会工作开展、工业发展项目开展等。包括眉山市彭山区经济和信息化局单位机关5558000元：其中乡村振兴及“双创”专项经费40000元、环保工作经费200000元、规模以上工业企业统计调查员经费800000元、经信事务专项840000元、南方家私管委会经费300000元、2022年第一批省级工业发展专项资金3208000元、2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期经费）170000元，眉山市彭山区经济和信息化局下属事业单位0元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出453467.44元，主要用于机关及下属事业单位各项社保支出。

2.卫生健康支出156071.23元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出40000元，主要用于乡村振兴及“双创”专项经费支出。

4.资源勘探信息等支出8129097.36元，主要用于经信事务专项、规模以上工业企业统计调查员经费、南方家私管委会经费、2022年工业发展资金项目尾款、环保工作经费项目开展等。

5.住房保障支出250223.9元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区经济和信息化局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区经济和信息化局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费情况

机关运行经费安排情况如下：办公费100000元，会议费6000元，公务接待费23000元，差旅费276000元，委托业务费12000元，工会经费25220.88元，福利费25609.92元，其他交通费用51000元，其他商品和服务支出95220.88元。

五、“三公”经费情况

2023年眉山市彭山区经济和信息化局“三公”经费预算数为26000元，其中因公出国（境）经费为0元，公务接待费23000元，公车购置及运行维护费0元。

2023年眉山市彭山区经济和信息化局无出国（境）计划开支，与2022年预算持平，主要原因是眉山市彭山区经济和信息化局无出国（境）计划。

2023年眉山市彭山区经济和信息化局安排公务接待费预算23000元，较2022年预算下降4.17%，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

2023年眉山市彭山区经济和信息化局安排公车购置及运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，公车运行维护费0元，较2022年预算下降0%，主要原因是根据中央八项规定和公车制度改革相关规定加强车辆管理，切实控制公务用车运行维护费。

六、其他重要事项说明

(一）政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额0元，其中：设备购置0元，服务0元，保养服务0元，购买服务0元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

(二）重点项目绩效目标

脱贫攻坚及“双创”巩固经费：1.该经费专门用于脱贫攻坚及“双创”巩固工作。2.完成双创巩固工作，严格按照规章制度进行支付。3.完成全年慰问贫困母亲工作等。

2022年第一批省级工业发展资金项目：1.该经费专门用于补助企业2022年四川省第一批工业发展项目资金工作。2.完成液化空气、金桐精细、格林达3户企业项目资金尾款，共计3208000元的资金拨付工作。3.完成资金项目绩效管理，保证了2023年绩效运行正常运行。

经信事务专项：1.该经费用于单位工业经济运行、企业培育、盐政稽查盐业执法、要素保障及维稳、安全环保、征订四川省经济日报、聘请三方机构为工业企业提供安全生产服务等业务工作；2.完成车辆租赁、公益性岗位工资、电信业务费、办公用品购置、耗材、宣传资料印制印刷、聘请三方机构为工业企业提供安全生产服务等费用支出；3.完成资金项目绩效管理，保证了2023年绩效运行正常运行。

（三）国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区经济和信息化局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区经济和信息化局

2023年2月7日