眉山市彭山区建设工程质量安全监督站

2021年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作（单位基本职能和2021年工作重点）

二、部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数）

三、收支预算总体情况及变化情况（2021年部门收支总预算,一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

四、机关运行经费

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项说明

七、专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站是依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》及国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对参与彭山区房屋建筑工程和市政基础设施工程建设、勘察、设计、施工、监理等单位履行质量、安全责任的行为以及工程实体质量、安全文明施工及施工现场扬尘治理工作实行监督管理，并进行竣工备案的机构的工作部门。

（二）2021年工作重点

1.全面深化党建工作，突出廉政建设；

2.规范监督执法；

3.落实监督责任；

4.压实参建各方责任单位的主体责任；

二、部门概况

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2020年年末在职职工21人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员21人。退休职工4人。

三、收支预算总体情况

（一）一般公共预算收支情况及变化情况

2021年眉山市彭山区建设工程质量安全监督站收入预算总额为3700036.00元，其中：财政拨款收入3700036.00元。相应安排支出预算3700036.00元，其中：基本支出3200036.00元，项目支出500000.00元。眉山市彭山区建设工程质量安全监督站单位预算收支较2020增加549263.00元，其中：基本支出增加49263.00元，原因是工资福利支出增加；项目支出增加500000.00元，原因是新增建设工程质量安全第三方飞行检查服务项目

（二）一般公共预算支出情况明细

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作的开展。

基本支出3200036.00元，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出500000.00元，主要用于飞行检查、施工起重机械专项检查、突发事件应急处理及质监站专业技术人员培训等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.城乡社区支出功能科目2888703.00元，主要用于机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度预算支出经费。

2.社会保障和就业支出343341.00元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险等支出。

3.卫生健康支出166517.00，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出301475.00元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费情况

机关运行经费安排情况如下：办公费60000.00元，差旅费130000.00元，维修维护费60000.00元，培训费20000.00元，公务接待费5000.00元，公务用车运行费60000.00元，工会经费28259.00元，福利费29510.00元，其他商品服务支出218258.00元。

五、“三公”经费情况

2021年眉山市彭山区建设工程质量安全监督站“三公”经费预算数为65000.00元，其中因公出国（境）经费为0元，公务用车运行维护费60000.00元，接待费5000.00元。较2020年持平。

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站2021年“三公”经费预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额548500.00元，其中：采购货物48500.00；打印设备6000.00元，台式计算机10000.00元，其他办公设备购置32500.00元。采购服务500000.00，主要是用于建设工程质量安全第三方飞行检查服务项目。

（二）重点项目绩效目标

本单位无100万元以上重点项目绩效目标。

（三）国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区建设工程质量安全监督站共

有车辆2辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

七、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。

（五）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2021年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营支出预算表

6.2021年部门预算项目绩效目标

7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

8.政府采购预算表

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站

2021年4月22日