眉山市彭山区建设工程质量安全监督站

2023年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作（单位基本职能和2023年工作重点）

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用情况

八、专业名词解释

附件：2023年部门预算公开表

1、 部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2、财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3、一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4、政府性基金支出预算表

4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

5、国有资本经营支出预算表

13、部门预算项目绩效目标表

14、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区建设工程质量安全监督站，站长：邬勇，办公室电话：37631130。眉山市彭山区建设工程质量安全监督站是受眉山市彭山区住房和城乡建设局委托在彭山区行政区域内依法实施对新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程（不含交通、水利）质量、安全监督，监督参建各方责任主体行为，依法执行建设工程竣工验收备案制度。

（二）、2023年工作重点

1、全面深化党建工作，突出廉政建设；

2、规范监督执法；

3、落实监督责任；

4、压实参建各方责任单位的主体责任；

二、部门概况

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，包括：事业单位1个，包括：2022年年末眉山市彭山区建设工程质量安全监督站在职职工19人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员19人。退休职工4人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区建设工程质量安全监督站收入预算总额为4263888.26元，其中：财政拨款收入4263888.26元。相应安排支出预算4263888.26元，其中：城乡社区支出3375755.38元，社会保障和就业支出479177.63元，卫生健康支出146828.57元，住房保障支出262126.68元。2023年眉山市彭山区建设工程质量安全监督站预算收支较2022年增加515520.49元，其中：基本支出增加515520.49元，原因是人员工资及社会保障缴费增加；项目支出与上年持平。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作的开展。

基本支出3763888.26元，主要是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资858660.00元、津贴补贴26448.00元、绩效工资489424.00元、奖金549576.00元、机关事业单位养老保险缴费307905.28、职业年金缴费153952.62元、职工基本医疗保险缴费88321.95元、公务员医疗补助缴费42058.08元、其他社会保险缴费33768.25元、住房公积金262126.68元、临聘人员工资391301.00元，奖励金300.00元、咨询费21200.00元、差旅费60000.00元、办公费89400.00元、劳务费55000.00元、福利费30053.10元、工会费72496.64元、公车运行维护费47000.00元、其他交通费48000.00元接待费1600.00元、党组活动费27496.64元，其他商品服务支出107800.00元。

机关运行经费安排情况如下：办公费89400.00元，咨询费21200元，劳务费55000.00元，接待费1600.00元，差旅费60000.00元，公务用车运行维护费47000.00元，其他交通费48000.00元，工会经费45000.00元，其他商品服务支出107800.00元。

项目支出500000.00元，主要用于飞行检查、施工起重机械专项检查、突发事件应急处理及质安站专业技术人员培训等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出3375755.38元，主要用于本单位人员工资、办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常经费支出。

（二）社会保障和就业支出479177.63元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳养老保险与工伤失业保险等支出。

（三）卫生健康支出146828.57元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出262126.68元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额572600.00元，其中：采购货物72600.00元；打印设备6800.00元、台式机20000.00元、车辆加油服务及维修保养等费用45800.00元。采购服务500000.00元。

六、重点项目绩效目标

本单位无100万元以上的重点项目绩效目标。

七、国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区建设工程质量安全监督站共

有车辆2辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区建设工程质量安全监督站

2023年2月7日