一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

眉山市彭山区水利局，局长：柴洪军，办公室电话：37631291。眉山市彭山区水利局是主管水利的工作部门，担负着水资源的开发与利用、水政监察、水行政执法、水土保持、水利工程建设管理等工作。

（二）、2020年工作重点

1、突出机制创新，纵深推进河湖长制。不断总结河湖长制的有效模式，持续加强区、乡、村三级河长，以及专业巡河队日常巡河力度，及时高效解决各类河道违法违规问题，深入实施“千湖之城”建设，探索“水美新村”建设，打造生态示范点，加强生态修复，确保流域水质不反弹。

2、加快项目建设，推进水利惠民。持续加快水利项目推进，完成府河永权堤防建设，指导青龙顺河坝、三角井堤防建设；投入3000万元，实施龚家堰灌区二标段工程，完成龚家堰水库水保、环保工程建设；完成新“五湖四海”湿地公园引水工程建设。

3、坚持节水优先，强化水资源管理。深入贯彻“节水优先”方针，严格水资源三条红线管理。加强用水保障，强化龚家堰等饮用水水源地保护，确保城乡饮水安全。

4、加强水利规划，积极做好对上争取。依据部、省要求及项目投向，精心组织谋划编制 “十四五”水利发展规划及水利专项规划，启动毛河流域水系连通及农村水利综合整治1.5亿元的项目争取工作。

5、狠抓防汛减灾，确保安全度汛。加强河道管理，定期巡查河道，防止“四乱”发生。从责任落实、应急保障、防汛会商、隐患排查、重点部位防治、防汛演练六个方面狠抓防汛减灾工作，突出抓好中小河流、水库、在建水利工程等安全度汛工作，切实强化山洪灾害防御工作，确保防汛“三零”目标。

二、部门概况

眉山市彭山区水利局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位13个。2019年末彭山区水利局在职职工112人，其中：行政人员11人，行政工勤1人，事业人员100人。退休职工96人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区水利局收入预算总额为62518103元，其中：财政拨款收入62518103元。相应安排支出预算62518103元，其中：一般公共预算支出34588103元，政府性基金预算支出27930000元。2020年眉山市彭山区水利预算收支较2019年减少1070.37万元，其中：基本支出增加95.99万元，原因是新招聘、高层次人才引进以及转业安置人员；项目支出减少1166.36万元，原因是机构改革，职能划出，污水处理等项目支出减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区水利局预算安排支出主要用于行政运行开展、一般行政管理事务开展、水利行业业务管理项目开展、水利工程建设项目开展、水利工程运行与维护项目开展、防汛项目开展、其他城乡社区公共设施项目开展、其他水利项目开展等。

基本支出15478103元，是用于人员经费和公用经费日常支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）、会议费、公务接待费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费支出370000元，印刷费支出65000元，水费支出35000元，电费支出70000元，邮电费支出90000元，差旅费支出1418000元，维修（护）费支出95000元，会议费支出45000元，培训费支出55000元，公务接待费支出50000元，劳务费支出100000元，工会经费支出153387元，福利费支出152534元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用支出123600元，其他商品和服务支出420387元。

项目支出47040000元，主要用于水利项目建设与维护经费与水利行业管理经费以及脱贫攻坚及三创经费。包括水利机关540000元：其中脱贫攻坚及三创经费工作经费50000元、下拨2019年农业水费征收工作经费490000元。其他城乡社区公共设施支出经费1500000元、水利工程运行维护费850000元、水利工程建设11200000元，防汛1410000元，其他水利支出3610000元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出27930000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出功能科目1486066元，主要用于职工养老保险经费支出。

（二）卫生健康支出功能科目1121117元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助经费支出。

（三）城乡社区支出29430000元，主要用于彭溪河湿地公园橡胶坝工程、水利基础设施建设及维护、河长制专项经费等支出。

（四）农林水支出21293515元，主要用于水利项目前期经费、水利项目区级配套资金、岷江梓潼河连接段防洪治理工程等项目支出。

（五）住房保障支出935153元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额6356010元，其中：办公设备购置52400元，其他设备财股420000元，全区防汛抗旱减灾物质购置700000元，项目前期勘测设计咨询等服务50000000元，保养服务0元，向智慧公司购买劳务服务183610元，其他0元，其他工程0元，其他服务0元。

六、重点项目绩效目标

河长制经费：

该经费专门用于保障9条河道河道、水库、沟渠整洁，生态修复河岸，恢复水体自净功能，改善水环境工作。2、完成水环境质量改善可持续工作。

岷江梓橦河连接段防洪治理工程项目：

1、该经费专门用于岷江梓橦河连接段防洪治理工程工作。

2.完成修建防洪治理工程587.62m。3.完成改善水生态环境，保护人口1000人

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区水利局及所属事业单位共有车辆9辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车9辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区水利局

2020年2月6日