眉山市彭山区网格化服务中心

2022年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用说明

八、“三公”经费预算2022年情况的说明    

九、专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1  财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出表

3-1  一般公共预算基本支出预算表

3-2  一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1  政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营支出预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：四川省眉山市彭山区网格化服务中心，单位负责人：徐丽红，办公室电话：37638158。贯彻区委、区政府网格化服务工作的决策部署，落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务，统筹协调全区网格化服务工作，对分流指派给乡镇（街道）、职能部门以及公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设工作

（二）2022年工作重点

1.深入推进全科网格建设。全面优化网格设置，建立健全网格事项准入、优化网格事件办理及网格队伍管理等制度和机制，继续围绕区委、区政府中心工作，在环境保护、违章搭建、禁毒防艾、疫情防控、电信反诈等重点领域发挥宣传、巡查、线索上报等作用，进一步提升网格化服务管理水平。

2.全面建成指挥调度中心。协助政法委协调区级相关单位召开碰头会协调会，建立指挥调度中心相关运行制度，做好指挥调度平台试运行，逐步实现基层党建、网格管理、应急指挥、数字城管等工作的系统融合，为全区社会治理提供信息化、智能化、系统化服务保障。

3.不断深化社会治理创新。做好常规工作的同时，加大对社会治理的探索和创新，特别是注重在机制完善、平台融合、信息共享、平安共建等方面总结提炼，为彭山政法工作提供更多的典型素材和案例，为平安彭山建设贡献更多的创新力量。

二、部门概况

眉山市彭山区网格化服务中心为全额拨款事业单位，独立核算单位1个，事业编制5人。年末在职职工4人，其中：事业人员4人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区网格化服务中心收入预算总额为30596415.31元，其中：财政拨款收入30596415.31元。相应安排支出预算30596415.31元，其中：一般公共服务支出30453417.35元，社会保障和就业支出40070.16元，卫生健康支出19759.56元，住房保障支出33168.24元，农林水支出50000元。2022年眉山市彭山区网格化服务中心预算收支较2021年增加21300710.31元，其中：基本支出减少219289.49元，原因是人员减少；项目支出增加21520000元，原因是增加理顺指挥体系创新社会治理改革项目经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区网格化服务中心预算安排支出主要用于人员经费、日常公用经费开展、事业运行项目开展、网格管理电信服务费项目开展、网格员人员包干经费项目开展、网格化管理事务经费项目开展、理顺指挥体系创新社会治理改革项目开展、 2022年乡村振兴及“双创”专项项目开展。                              

基本支出346375.31元，是用于人员等日常支出，包括工资、津补贴、保险、对个人和家庭的补助等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费73000元，印刷费200000元，邮电费500000元，差旅费45000元，培训费160000元，公务接待费2000元，工会经费3339.18元，福利费3237.36元，其他商品和服务支出22048339.18元。

项目支出30250040元，主要用于网格管理电信服务费、网格员人员包干经费、网格员人员包干经费、网格化管理事务经费、理顺指挥体系创新社会治理改革项目、 2022年乡村振兴及“双创”专项经费。其中：网格管理电信服务费500000元，网格员人员包干经费7300040元，网格化管理事务经费480000元，理顺指挥体系创新社会治理改革项目21920000元，2022年乡村振兴及“双创”专项经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出30453417.35元，主要用于人员经费、日常公用经费与项目经费。

（二）社会保障和就业支出40070.16元，主要用于人员养老保险经费。

（三）卫生健康支出19759.56元，主要用于人员医疗保险经费。

（四）住房保障支出33168.24元，主要用于人员住房公积金经费。

（五）农林水支出50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩工作经费。

政府性基金预算支出情况及增减变化说明：

眉山市彭山区网格化服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。与2021年相比无变化。

国有资本经营预算支出情况及增减变化说明：

眉山市彭山区网格化服务中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与2021年相比无变化。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额0元。

六、重点项目绩效目标

1.理顺指挥体系创新社会治理改革项目21920000元

该经费主要用于理顺指挥体系创新社会治理改革。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区网格化服务中心共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、“三公”经费预算2022年情况的说明

眉山市彭山区网格化服务中心财政拨款“三公”经费预算2022年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年眉山市彭山区网格化服务中心无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2022年眉山市彭山区网格化服务中心安排公务接待费预算2000元，与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年眉山市彭山区网格化服务中心无公务用车购置及运行维护费。

眉山市彭山区网格化服务中心2022年“三公经费”预算情况表

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区网格化服务中心

2022年2月14日