一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区网格化服务中心，主任：徐丽红，办公室电话：028-37638258。眉山市彭山区网格化服务中心是主管网格化服务工作的部门，担负着统筹协调全区网格化服务工作，对分流指派给镇（街道）、职能部门以及公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设等工作。

（二）2020年工作重点

1.全力助推“双创”工作。积极协助配合包保部门开展工作，充分发挥网格员“耳勤、眼勤、嘴勤、腿勤”作用，引导群众积极参与，全力助推“双创”工作。

2.强化培训。一是坚持联系实际、学以致用，以围绕中心、服务大局、问题为导向组织网格员开展培训,提高网格员运用所学理论和知识指导实践、解决问题、推动工作的能力。二是开展特色培训，进一步提升网格工作质效。

3.加强宣传。与时俱进，精心策划，利用新技术、新应用、新平台广泛宣传网格员的为民服务事迹，不断提升网格管理员的知晓率和满意度。

二、部门概况

眉山市彭山区网格化服务中心2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。2019年末眉山市彭山区网格化服务中心在职职工5人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员5人，退休职工0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区网格化服务中心收入预算总额为8099307元，其中：财政拨款收入8099307元。相应安排支出预算8099307元，其中：一般公共服务支出7992432元，社会保障和就业支出44069元，卫生健康支出29754元，住房保障支出33052元。2020年眉山市彭山区网格化服务中心预算收支较2019年减少7.68万元，其中：基本支出减少614.79万元，主要原因是网格管理员人员经费转项目支出列支，因此基本支出减少；项目支出增加607.11万元，主要原因是网格管理员人员经费转项目支出列支。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区网格化服务中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担网格事业发展相关工作等。

基本支出528184元，是用于保障网格化服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费54000元，差旅费50000元，公务接待费2000元，工会经费5509元，福利费5176元，其他商品和服务支出24509元。

项目支出7571123元，主要是眉山市彭山区网格化服务中心用于专项业务工作的经费支出。其中，网格员人员包干经费6471123元、网格管理电信服务费550000元、网格化管理事务经费500000元、脱贫攻坚及三创工作经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出7992432元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的项目支出，主要包括：网格员人员包干经费、网格管理电信服务费、网格化管理事务经费、脱贫攻坚及三创工作经费。

（二）社会保障和就业支出44069元，主要用于事业单位职工养老保险缴费。

（三）卫生健康支出29754元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出33052元，主用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额10000元，其中：其中：办公设备购置10000元，办公家具购置0元。

六、重点项目绩效目标

（一）网格化管理事务经费

1.该经费专门用于网格化管理工作。

2.用于培训网格管理员约1300余人次，购置网格管理员工作服600余套等。

3.提高网格员履职能力，提升网格工作水平，长期服务于群众。

（二）网格管理电信服务费

该经费专门用于保证2020年网格管理员手持终端机和网格化服务管理系统pc端网络正常运行的经费。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区网格化服务中心共有公务用车0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区网格化服务中心

2020年2月17日