一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区网格化服务中心，主任：徐丽红，办公室电话：028-37638258。眉山市彭山区网格化服务中心是主管网格化服务工作的部门，担负着统筹协调全区网格化服务工作，对分流指派给乡镇（街道）、职能部门以及公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设等工作。

（二）2019年工作重点

1.深入推进“大网格”的工作格局，全面实现网格管理员与区级部门之间力量整合、资源共享、联勤联动。

2.充分发挥网格管理员在“十大”重点领域的作用，全力助推彭山高质量发展。

3.组织网格管理员参与“三创”工作，加强志愿服务。

二、部门概况

眉山市彭山区网格化服务中心2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2018年末网格化服务中心在职职工5人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员5人，退休职工0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区网格化服务中心收入预算总额为817.61万元，其中：财政拨款收入817.61万元。相应安排支出预算817.61万元，其中：一般公共服务支出801.67万元，社会保障和就业支出5.09万元，卫生健康支出2.79万元，住房保障支出3.06万元，农林水支出5万元。2018年眉山市彭山区网格化服务中心预算收支较2018年增加248.69万元，其中：基本支出增加263.69万元，原因是新增新进人员两名，增加网格管理员工作经费，因此基本支出增加；项目支出减少15万元，原因是因为取消手机采购费，因此项目支出减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区网格化服务中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担网格事业发展相关工作等。

基本支出667.61万元，是用于保障网格化服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费5.4万元，差旅费5万元，公务接待费0.2万，工会经费0.51万元，福利费0.45万元，其他商品和服务支出2.41万元。

项目支出150万元，主要是用于保障网格化服务中心机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中网格站点运行经费30万元、网格员培训经费16万元、脱贫攻坚及联系乡镇经费5万元、网格宣传经费20万元、电信技术服务资费74万元、三创工作经费5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务801.67万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：电信技术服务资费、扶贫攻坚及联系乡镇经费、网格宣传经费、网格员培训经费、三创工作经费以及网格站点运行经费。

（二）社会保障和就业支出5.09万元，主要用于事业单位职工养老保险缴费。

（三）卫生健康支出2.79万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出3.06万元，主用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出5万元，主要用于脱贫攻坚及联系乡镇支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额6.27万元，其中：其中：办公设备购置2.77万，办公家具购置3.5万。

六、重点项目绩效目标

（一）网格员培训经费

1.该经费专门用于开展网格管理员培训工作。

2.开展网格员培训2-10次，为期1-3天。

3.圆满完成培训工作，顺利提升网格管理员履职能力。

（二）网格宣传经费

1.该经费专门用于宣传网格工作。

2.设计制作网格宣传PPT。

3.提高网格宣传力度。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区网格化服务中心共有公务用车0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出