眉山市彭山区网格化服务中心

2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况及变化情况

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、重点项目绩效目标

七、国有资产占有使用说明

八、“三公”经费预算2022年情况的说明

九、专业名词解释

附件：2021年部门预算公开表

1.部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出表

3-1 一般公共预算基本支出预算表

3-2 一般公共预算项目支出预算表

3-3 一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1 政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营支出预算表

6.2021年部门预算项目绩效目标

7.部门（单位）整体支出绩效目标申报表

8.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区网格化服务中心，主任：徐丽红，办公室电话：028-37638258。眉山市彭山区网格化服务中心是主管网格化服务工作的部门，担负着统筹协调全区网格化服务工作，对分流指派给镇（街道）、职能部门以及公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效，组织开展网格化服务工作调查研究，总结推广经验，探索创新举措，负责网格化服务信息系统的建设等工作。

（二）2021年工作重点

1.围绕中心，服务大局。在政务服务“上门办”、关爱弱势群体、环境保护巡查、安全生产隐患排查、矛盾纠纷调解等重点领域，开展宣传、走访巡查、收集上报线索等工作。

2.加强队伍建设，提升网格员履职能力。一是坚持联系实际、学以致用，以围绕中心、服务大局为导向组织开展网格员业务培训,提高网格员运用所学理论和知识去指导实践、解决问题、推动工作的能力。二是开展特色培训，进一步提升网格工作质效。

3.创新社会治理。按照区委、区政府的指示精神，整合全区各类数据、视频等资源，建立全区大数据，推行以数据为基础资源的社会治理新模式，与部门协调联动，实现基础数据“一家采集、多家共享”，推动城市治理精细化、公共服务高效化、个性服务人性化，构建共建共治共享新格局，不断提高群众的获得感、幸福感、安全感。

二、部门概况

眉山市彭山区网格化服务中心2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。2020年末眉山市彭山区网格化服务中心在职职工5人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员5人，退休职工0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区网格化服务中心收入预算总额为9295705元，其中：财政拨款收入9295705元。相应安排支出预算9295705元，其中：一般公共服务支出9103443元，社会保障和就业支出45669元，卫生健康支出32814元，农林水支出50000元，住房保障支出63779元。2021年眉山市彭山区网格化服务中心预算收支较2020年增加119.64万元，其中：基本支出增加3.75万元，主要原因是住房公积金预算额增加，因此基本支出增加；项目支出增加115.89万元，主要原因一是网格员工资上涨，二是更换网格员手持终端机，因此项目支出增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区网格化服务中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担网格事业发展相关工作等。

基本支出565665元，是用于保障网格化服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、福利费等日常经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费123000元，公务接待费2000元，工会经费5603元，福利费5343元，其他商品和服务支出5603元。

项目支出8730040元，主要是眉山市彭山区网格化服务中心用于专项业务工作的经费支出。其中，网格员人员包干经费7300040元、网格管理电信服务费500000元、网格化管理事务经费480000元、网格专用手机采购费400000元、脱贫攻坚及“双创”巩固经费50000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出9103443元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的项目支出，主要包括：网格员人员包干经费、网格管理电信服务费、网格化管理事务经费、网格专用手机采购费。

（二）社会保障和就业支出45669元，主要用于事业单位职工工伤、养老保险缴费。

（三）卫生健康支出32814元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）农林水支出50000元，主要用于巩固脱贫攻坚及“双创”等支出。

（五）住房保障支出63779元，主用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额410000元，其中：其中：办公设备购置10000元，电话通信设备（网格员手持终端机）购置400000元。

六、重点项目绩效目标

（一）网格化管理事务经费

1.该经费专门用于网格化管理工作。

2.更换网格员公示牌约2500个。

3.加强网格员培训，提高网格员履职能力，提升网格工作水平，长期服务于群众。

（二）网格管理电信服务费

该经费专门用于保证2021年手持终端机和网格化服务管理系统pc端网络正常运行的经费。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区网格化服务中心共有公务用车0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、“三公”经费预算2021年情况的说明

眉山市彭山区网格化服务中心财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区网格化服务中心无出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021年眉山市彭山区网格化服务中心安排公务接待费预算2000元，较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区网格化服务中心未安排公车购置及运行维护费。

眉山市彭山区网格化服务中心2021年“三公”经费预算情况表

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区网格化服务中心

2021年4月26日