一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区农业农村局，局长：张鸿涛，办公室电话：37630366。眉山市彭山区农业农村局是主管农业和畜牧业的工作部门，担负着土地流转，粮食、水果、蔬菜种植、水产畜禽养殖、农产品质量安全等工作。

（二）、2019年工作重点

1、全面推进乡村振兴；

2、继续巩固养殖污染治理成果；

3、扎实抓好农业面源污染；

4、实施绿色生态发展战略；

5、坚决做好“非洲猪瘟”等动植物疫病防控工作。

二、部门概况

眉山市彭山区农业农村局2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2018年末农业农村局单位在职职工234人，其中：行政人员14人，行政工勤2人，事业人员218人。退休职工210人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区农业农村局收入预算总额为37358641元，其中：财政拨款收入37358641元。相应安排支出预算37358641元，其中：社会保障和就业支出3185097元，卫生健康支出2317013元，城乡社区支出1000000元，农林水支出28971282元，住房保障支出1885249元。2019年眉山市彭山区农业农村局预算收支较2018年减少2585万元，其中：基本支出增加495万元，原因是人员增加；项目支出减少2981万元，原因是2019年预算未列上级专项资金。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区农业农村局预算安排支出主要用于机关日常运行开展、三创工作开展、病死畜禽无害化项目开展、非洲猪瘟应急储备项目开展、办公楼维修项目开展、农业综合事务管理项目开展、省级农产品质量安全监管示范县项目开展、新增债券前期项目开展等。

基本支出30014641元，是用于机关日常支出，包括人员工资、医疗保险、养老保险等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费420000元，差旅费2808000元，维修（护）费300000元，租赁费20000元，会议费100000元，培训费100000元，公务接待费160000元，公务用车运行维护费支出270000元。

项目支出7344000元，主要用于农业综合事务管理经费与农业和畜牧业生产、防疫、农产品质量安全等经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）未归口管理的行政单位离退休功能科目81543元，主要用于离休干部离休费发放。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目3058081元，主要用于职工养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出功能科目45473元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（四）行政单位医疗功能科目1552380元，主要用于职工医疗保险缴费。

（五）公务员医疗补助功能科目764633元，主要用于职工补充医疗保险缴费。

（六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出功能科目1000000元，主要用于土地确权颁证费用。

（七）行政运行功能科目6649564元，主要用于人员工资发放，日常机关运行费用，公务交通补贴，工会及福利费，生活补助等。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额2124600元，其中：台式计算机设备购置100000元，便携式计算机购置14000元，打印设备购置19600元，碎纸机购置4000元，空调机购置63500元，家具用具购置43500元，制服购置150000元，其他货物购置350000元，修缮工程购置1200000元，其他服务购置180000元。

六、重点项目绩效目标

农业综合事务管理经费：

1.该经费专门用于机构改革、机关形象升级、农牧综合执法物资采购、市级现代农业产业融合示范园区认定扶持、“三资”管理系统维护及电信宽带费等工作。2.完成机构改革、机关形象升级改造、农牧综合执法物资采购等工作。

土地确权颁证项目：

1.该经费专门用于土地承包经营权确权登记工作。2.完成测绘农户数量53121件，测绘承包地328163个等。3.完成农村土地承包经营权确权登记数据管理，符合农业部数据库质量检查要求。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区农业农村局及所属事业单位共有车辆6辆。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出