一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区农业农村局，局长：张鸿涛，办公室电话：37630366。眉山市彭山区农业农村局是农业、畜牧、农机、农能、扶贫、农能等工作的职能部门，主管农业和畜牧业的工作部门，担负着土地流转，粮食、水果、蔬菜种植、水产畜禽养殖、农产品质量安全、扶贫开发、农村能源管理、动物疫病防控等工作。

（二）、2020年工作重点

1、全面推进乡村振兴战略

按照彭山乡村振兴“1+9+5”工作体系和方案，以发展现代农业园区为核心，全面实施乡村振兴战略。改造提升6大特色鲜明、亮点突出的现代农业片区（小园区），力争把彭山现代农业园区建设成为省级现代农业园区。以一二三产业融合发展为重点，加快发展新业态，率先在公义镇新桥村、江口镇双合村试点，全区力争打造特色精品村10个以上，新建农产品产地集配中心2个、电子商务示范村10个、农产品加工设施10个、打造文旅文创景观节点20个。

2、继续巩固养殖污染治理成果，扎实推进农业面源污染治理继续开展畜禽养殖污染治理常态化监管，确保禁养区畜禽养殖场关停不反弹，抓好宜养区畜禽养殖粪污资源化利用和农牧企业的环保工作，力争全区畜禽养殖粪污利用率达98%以上。全面推进农业固体废弃物回收与处置工作，力争回收处置率达70%以上；全面推广测土配方施肥、农业病害生态防控、有机肥替代化肥等两减一创技术，新建两减一创示范点5个，力争化肥减量6%，农药减量1.5%以上。

3、实施绿色生态发展战略按照中央农业由“增量”向“提质”转变的要求，以质量安全为重点，加快农产品品质品牌建设，大力推广种养循环、生态绿色包装化种植等技术，争创国家级农产品质量安全监管示范县，新增无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理保护标志农产品10个。

4、坚决做好“非洲猪瘟”等动植物疫病防控工作。严格落实各项关键防控措施，强化排查监测，认真做好“非洲猪瘟”、“柑橘黄龙病、溃疡病”等动植物疫病防控，确保全区不发生重点动植物疫病，为现代农业保驾护航。

5、围绕项目争取抓农业

农业部门的项目已经由单一的农业技术推广、产业推动向农业融合性、多业态发展。围绕这一变化，农牧局将转观念、增意识，延长农业产业链，提升农业附加值，同时也积极争取上级农业部门的项目支持。

二、部门概况

眉山市彭山区农业农村局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位26个。2019年末在职职工241人，核定编制232人，其中：行政编制29人，事业编制213人。离退休220人，其中离休1人，退休219人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区农业农村局单位收入预算总额为51204628元，其中：财政拨款收入50204628元，政府性基金收入1000000元。相应安排支出预算51204628元，其中：社会保障和就业支出2849241元，卫生健康支出2556755元，城乡社区支出1000000元，农林水支出40729956元，住房保障支出2088676元。2020年眉山市彭山区农业农村局单位预算收支较2019年增加1384万元，其中：基本支出增加318万元，原因是机构调整人员合并增加；项目支出增加1065万元，原因是机构调整，扶贫资金和高标准农田建设项目增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区农业农村局眉山市彭山区农业农村局预算安排支出主要用于机关日常运行开展、三创工作开展、病死畜禽无害化项目开展、非洲猪瘟应急储备项目开展、办公楼维修项目开展、农业综合事务管理项目开展、省级农产品质量安全监管示范县项目开展等，扶贫工作开展，高标准农田建设项目区级配套项目开展。

基本支出33204628元，是用于机关日常支出，包括人员工资、医疗保险、养老保险等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费927780元，维修（护）费300000元，委托业务费300000元，公务接待费180000元，公务用车运行维护费支出290000元，其他商品服务支出941062元。

项目支出18000000元，主要用于主要用于农业综合事务管理经费与农业和畜牧业生产、防疫、农产品质量安全等经费。包括农业农村局单位机关8950000元：其中办公经费1360000元、会议费200000元、培训费300000元，专用材料购置费1250000元，委托业务费3630000元，维护费43000元 ，其他商品服务支出1780000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出2849241元。

2、卫生健康支出2556755元。

3、城乡社区支出1000000元。

4、农林水支出40729956元。

5、住房保障支出2088676元。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额8062600元，其中：办公设备购置367600元，其他货物2085000元，装修工程430000元，其他服务类5180000元，其中购买服务4130000元。

六、重点项目绩效目标

2019年高标准农田建设项目，建设高标准农田1.6万亩，做好农田建设，促进农民增收，项目资金支出8000000元。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区农业农村局及所属事业单位

共有车辆6辆。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区农业农村局

2020年2月12日