一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区龚家堰水库维护中心，主任：车明辉，办公室电话：37631291。眉山市彭山区龚家堰水库维护中心是水利下属事业单位，担负着龚家堰等工作。

（二）、2022年工作重点

1、开展龚家堰水库水源保护及监测工作；

2、确保全区城市供水输水用水工作；

3、龚家堰水库水源地区生态保护工作，完成经果林退出和生态隔离带建设；

4、2022年4月完成渠道部分二标段工程建设，2022年9月完成渠道部分三标段工程建设，2022年12月完成渠道部分工程通水验收，明年9月完成扩建工程竣工验收。

二、部门概况

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中事业单位1个。2021年末龚家堰水库维护中心在职职工15人，其中：事业人员15人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2022年眉山市彭山区龚家堰水库维护中心收入预算总额为42447400元，其中：财政拨款收入42447400元。相应安排支出预算42447400元，其中：社会保障和就业支出272000元，卫生健康支出123300元，城乡社区支出38700000元，农林水支出3143600元，住房保障支出208500元。2022年眉山市彭山区龚家堰水库维护中心预算收支较2021年增加686.25万元，其中：项目支出增加686.25万元，原因是项目支出增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心预算安排支出主要用于龚家堰水库扩建工程项目开展、原水地水源保护等。

基本支出2266100元，是用于行政运行、事业运行日常支出，包括工资、办公费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费435000元，公务接待费10000元等。

项目支出40181300元，主要用于水利工程建设经费与水利工程运行与维护经费。包括龚家堰水库维护中心机关1481300元：其中龚家堰水库水源保护及监测经费200000元、龚家堰防洪抢险应急预案及汛期调度方案编制费136000元、龚家堰环境保护及水质应急处理经费945266元等；龚家堰水库扩建工程38700000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共预算科目3747400元，主要用于行政事业运行支出。

（二）政府基金支出功能科目38700000元，主要用于水利工程建设经费与水利工程运行与维护经费。

五、政府采购情况

2022年政府采购预算支出金额1500000元，其中：向社会购买服务1000000元，设计服务500000元。

六、重点项目绩效目标

龚家堰水库扩建工程项目：

1.该经费专门用于龚家堰水库扩建工程建设。2.完成龚家堰水库扩建工程。3.完成全年原水地水质达标工作等。

七、国有资产占有使用说明

截止2021年底，眉山市彭山区龚家堰水库维护中心事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心

2022年2月19日