一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：龚家堰水库维护中心，主任：文忠，办公室电话：38525807。眉山市彭山区水利局是主管水利行业的工作部门，担负着龚家堰水库建设运行服务等工作。

（二）、2020年工作重点

1、防洪抢险应急预案及汛期调度方案编制；

2、龚家堰水库及水渠水质维护服务采购；

3、龚家堰水库源保护及监测；

4、水源地水质监测维护。

二、部门概况

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，事业单位1个。2019年末龚家堰水库维护中心在职职工14人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员14人。退休职工0人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区龚家堰水库维护中心收入预算总额为3381053元，其中：财政拨款收入3381053元。相应安排支出预算3381053元，其中：基本支出1942853元，项目支出1438200元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心预算安排支出主要用于防洪抢险应急预案及汛期调度方案编制开展、龚家堰水库及水渠水质维护服务采购开展、龚家堰水库源保护及监测项目开展等。

基本支出1942853元，是用于龚家堰水库运行维护日常支出，包括行政运行等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费80000元，印刷费25000元，差旅费230000元，维修费100000元，专用燃料费50000元，工会费20803元，福利费20622元，接待费支出10000元。

项目支出1438200元，主要用于防洪抢险应急预案及汛期调度方案编制经费与龚家堰水库及水渠水质维护服务采购经费等。其中防洪抢险应急预案及汛期调度方案编制工作经费136000元、龚家堰水库及水渠水质维护服务采购工作经费832200元、龚家堰水库源保护及监测经费220000元、管委会工作经费250000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般行政管理事务功能科目136000元，主要用于防洪抢险应急预案及汛期调度方案编制经费。

（二）水利工程运行与维护功能科目1052200元，主要用于龚家堰水库及水渠水质维护服务采购经费和龚家堰水库源保护及监测经费支出。

（三）水利行业业务管理功能科目250000元，主要用于管委会工作经费支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额832200元，其中：龚家堰水库及水渠水质维护服务采购服务832200元，防洪抢险应急预案及汛期调度方案编制服务136000元，龚家堰水库源保护及监测服务1188200元。

六、重点项目绩效目标

一般行政管理事务经费：

1.该经费专门用于水库防汛安全工作。2.完成防洪抢险应急预案及汛期调度方案编制工作。

水利工程运行与维护项目：

1.该经费专门用于水利工程运行与维护工作。2.完成龚家堰水库及水渠水质维护服务采购和龚家堰水库源保护及监测，保证了饮用水水源地水质安全和稳定。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区龚家堰水库维护中心及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心

2020年2月17日