一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区龚家堰水库维护中心，主任：车明辉，办公室电话：37631291。眉山市彭山区龚家堰水库维护中心是龚家堰水库维护中心下属事业单位，担负着龚家堰扩建和水源地保护等工作。

（二）、2025年工作重点

1、加强学习，进一步提高履职能力。继续开展党的二十大、二十届三中全会精神学习和党纪学习教育，以及中央、省和市区各类方针政策的学习，进一步加强《四川省饮用水水源保护管理条例》和《眉山市集中式饮用水水源地保护条例》等法律法规及业务知识学习，不断提高的法纪观念和管理水平，杜绝违章违规的行为。

2、持续做好水库标准化管理。我中心将持之以恒做好龚家堰水库现场和日常运管工作；进一步提高水库运行专业化管理水平，真正做到水库标准化管理体系建得成、用得好、长受益。

3、力争完成龚家堰水库扩建工程竣工验收。加快推进移民、水保、档案专项验收，力争完成龚家堰水库扩建工程竣工验收工作。

4、持续做好饮用水源保护和水库度汛。进一步加强已退出经果林范围内的巡逻巡查，进一步加强龚家堰水库水面和陆域水源保护巡查、保洁工作，继续加大水源地保护宣传力度，进一步做好龚家堰水库水量调度，全力保障城市和农业用水。同时，扎实做好水库防汛工作，确保安全度汛。

二、部门概况

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位0个，包括：事业单位1个，包括：。2024年末龚家堰水库维护中心在职职工15人，其中：行政人员0人，行政工勤0人，事业人员15人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年眉山市彭山区龚家堰水库维护中心收入预算总额为3154153.06元，其中：财政拨款收入3154153.06元。相应安排支出预算3154153.06元，其中：基本支出2816153.06元，项目支出338000元。2024年眉山市彭山区龚家堰水库维护中心预算收支较2024年减少109.01万元，其中：基本支出减少5.89万元，原因是运转经费减少；项目支出减少103.12万元，原因是项目支出减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心预算安排支出主要用于主要用于龚家堰扩建项目建设和饮用水水源地保护工作等。

基本支出2816153.06元，是用于水库管理日常支出，包括人员工资、办公费、维护费等日常公用经费。。

机关运行经费安排情况如下：办公费120000元，公务接待费10000元，公务用车运行维护费30000元等。

项目支出338000元，主要用于龚家堰水库水源保护及监测经费与专项业务定额补助经费。包括龚家堰水库水源保护及监测经费98000元、专项业务定额补助经费元150000元等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）基本支出功能科目2816153.06元，主要用于办公经费、人员经费。

（二）项目支出功能科目338000元，主要用于龚家堰扩建项目建设和饮用水水源地保护等工作。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出金额98000元，其中：龚家堰水库水源保护及监测经费98000元。

六、重点项目绩效目标

无

七、国有资产占有使用说明

截止2024年底，眉山市彭山区龚家堰水库维护中心及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心

2025年1月17日