一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

单位全称：眉山市彭山区龚家堰水库维护中心，主任：车明辉，办公室电话：37631291。眉山市彭山区龚家堰水库维护中心是龚家堰水库维护中心下属事业单位，担负着龚家堰扩建和水源地保护等工作。

（二）、2024年工作重点

1、加强学习，提高履职能力。继续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续加强对习近平系列重要讲话精神，以及中央、省和市区各类方针政策的学习，进一步加强法律法规及业务知识学习，不断提高的法纪观念和管理水平，杜绝违章违规的行为。

2、持之以恒开展水库标准化管理。我中心将对照《大中型水库标准化评分要求》中的五项31点118个内容再次检查，构建龚家堰水库现场标准化、规范化、精细化管理体系，形成长效机制；进一步完善龚家堰水库现场和日常运管资料；进一步提高水库运行专业化管理水平；将继续做好现场管理，日常巡查、维护等工作。真正做到水库标准化管理体系建得成、用得好、长受益。

3、力争完成龚家堰水库扩建工程验收。加快工程项目结算、送审、验收，争取2024年完成龚家堰水库扩建工程验收工作。

4、持续做好饮用水源保护和水库度汛。加强龚家堰水库水源地生态保护经果林退出（一期）监督管理，保障饮用水源安全。继续加大水源地保护宣传力度，进一步强化水源地保护，做好龚家堰水库水量调度，全力保障城市和农业用水。同时，扎实做好水库防汛各项准备工作，确保安全度汛。

二、部门概况

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，事业单位1个，包括：龚家堰水库维护中心。2023年末龚家堰水库维护中心在职职工15人，其中：事业人员15人。退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区龚家堰水库维护中心收入预算总额为4244334.76元，其中：财政拨款收入4244334.76元。相应安排支出预算4244334.76元，其中：基本支出2875068.76元，项目支出1369266元。2024年眉山市彭山区龚家堰水库维护中心预算收支较2023年增加87.28万元，其中：基本支出减少13.64万元，原因是人员退休和病故；项目支出增加100.93万元，原因是项目预算增加。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区龚家堰水库维护中心预算安排支出主要用于龚家堰扩建项目建设和饮用水水源地保护等工作。

基本支出2875068.76元，是用于水利系统日常支出，包括人员工资、办公费、维护费等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费120000元，维护费50000元，接待费10000元，公务用车运行维护费20000元等。

项目支出1369266元，主要用于龚家堰扩建项目建设和饮用水水源地保护等工作。包括龚家堰环境保护及水质应急处理经费945266元、水利行业业务管理经费424000元等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）基本支出功能科目2875068.76元，主要用于办公经费、人员经费。

（二）项目支出功能科目1369266元，主要用于龚家堰扩建项目建设和饮用水水源地保护等工作。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出金额1101266元，其中：车辆运行维护20000元，向社会购买服务945266元，其他服务136000元。

六、重点项目绩效目标

龚家堰环境保护及水质应急处理项目：

该经费专门用于饮用水水源地龚家堰环境保护及水质应急处理工作。

国有资产占有使用说明

2023年底，眉山市彭山区龚家堰水库维护中心及所属事业单位共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

                                                                        眉山市彭山区龚家堰水库维护中心

                                                                             2024年2月6日