一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区妇幼保健院，院长：潘耀，办公室电话：37628852。眉山市彭山区妇幼保健院承担本辖区内妇女保健、儿童保健、围产期保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良反应监测等任务。

（二）2019年工作重点

1、公共卫生，负责中央和各级政府下达的各项妇幼重大疾病卫生项目的实施。

2、妇女儿童保健，负责全区妇女儿童的卫生保健工作、疾病防治、疾病治疗。

3、计划生育、疾病筛查，负责本区育龄妇女的孕期保健、生育保健、婴儿喂养指导和妇女疾病筛查、治疗等。

二、部门概况

眉山市彭山区妇幼保健院是区政府举办的区级医疗保健部门。2018年末在职职工127人，其中：全额事业人员41人，自收自支事业人员86人。离退休40人，其中：退休40人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区妇幼保健院收入预算总额为19524132元，其中：财政拨款收入4356709元。相应安排支出预算19524132元，其中：人员支出10736121元，日常公用经费支出1407928元，项目支出7380082元。2019年眉山市彭山区妇幼保健院预算收支较2018年增加86.5万元，其中：基本支出增加176.2万元，原因是人员支出增加170.9万元，日常公用经费支出增加5.3万元；项目支出减少89.7万元，原因是2018年项目支出预算含上一年度项目经费未用完部分，而2019年项目支出预算不含上一年度项目经费未用完部分。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区妇幼保健院预算安排支出主要用于人员支出、日常公用经费、婚检项目开展、妇女病普查项目、孕前优生健康检查项目、农村妇女“两癌”检查项目、保健院业务经费及设备购置。

基本支出12144049元，是用于保障妇幼保健院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

运行经费安排情况如下：

日常公用经费中，办公费220000元，差旅费240000元，会议费20000元，培训费280000元，公务接待费96900元，公务用车运行费110000元，其他商品和服务支出258100元。

项目支出7380082元，主要用于婚检项目开展、妇女病普查项目、孕前优生健康检查项目、农村妇女“两癌”检查项目、保健院业务经费及设备购置。

其中“三创”工作经费50000元、免费婚检项目经费218400元、农村妇女“两癌”项目经费46404元、免费孕前优生健康检查项目经费36878元，妇女病普查项目经费378400元，保健院业务经费6150000元，设备购置经费500000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业612051元，主要用于职工养老保险支出

（二）医疗卫生与计划生育18544850元，主要用于人员支出、日常公用经费、各项目支出。

（三）住房保障支出367230元，用于住房公积金单位部分支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额500000元，均用于专用设备购置。

六、重点项目绩效目标

2019年免费孕前优生健康检查项目经费：

1.该经费专门用于全区免费孕前优生健康检查工作。2.2019年度完成全区免费孕前优生健康检查2130人。

2019年区级妇女病普查项目经费：

1.该经费专门用于全区农村妇女妇女病普查工作。2.2019年度完成全区农村妇女妇女病普查8000人。

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区妇幼保健院共有车辆5辆，

单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区妇幼保健院

2019年3月25日