一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：眉山市彭山区血吸虫病防治站系彭山区卫健局下属承担公共卫生疾病控制和技术管理与服务的公益性事业单位，财政全额预算管理序列。其主要职能是在彭山区卫健局领导下，承担全区血吸虫病预防控制工作,站长兰强，办公室电话028-37621447.

（二）2021年主要工作;承担全区的血吸虫病预防控制工作及巩固2020年血防消除达标成果。

二、部门概况

眉山市彭山区血吸虫病防治站是主管血吸虫病防治的部门，2020年末在职职工20人，其中全额事业人员19人，退休职工42人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区血吸虫病防治站收入预算总额为2984986元，其中：财政拨款收入2984986元。相应安排支出预算2984986元，其中：社会保障和就业支出220169元，医疗卫生和计划生育支出2548411元，住房保障支出216406元。2021年眉山市彭山区血吸虫病防治站预算收支较2020年增加230700元，其中：基本支出增加30700元，原因是职工薪级工资调整及住房公积金基数调整；项目支出增加200000元，原因是因血防工作需要更新车辆一台。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区血吸虫病防治站预算安排支出2984986元，主要用于保障血吸虫病防治站日常工作运行，血吸虫病防治项目开展等，具体安排如下：

基本支出安排2574986元，主要用于保障血吸虫病防治站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

运行经费安排情况如下：工资福利支出2010121元，其中基本工资797928元，津贴补贴62160元，绩效工资490260元，基本养老保险金216117元，城镇职工医疗保险105509元，公务员补助40581元，住房公积金216406元，其他社会保障费72999元，其他工资福利支出8160（刑释人员生活费）。日常公用经费支出556957元，其中办公费10000元，差旅费273600元，维护费10000元，公务接待费5000元，工会经费27015元，福利费27927元，公务用车费30000元，其他开支173415元。对个人和家庭的补助支出7908元，其中生活补助7488元（遗属补助），独子费420元。

项目支出安排410000元，，主要用于购置更新车辆200000元，双创工作经费30000元，血防站运行经费180000元（租赁及培训费等）

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出220169元，主要用于支付职工基本养老保险金、医疗保险费等

（三）卫生健康支出2548411元，主要用于开展血吸虫病防治工作运行经费。

（四）住房保障支出216406元，用于支付住房公积金

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额200000元，其中：车辆购置费200000元。

六、重点项目绩效目标

无重点项目绩效

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区血吸虫病防治站共有车辆3辆，其中2辆已经报废（2021年3月报废）、在用车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区血吸虫病防治站

2021年4月21日