一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区文化广播电视和旅游局，局长：邓兵，办公室电话：37621598。眉山市彭山区文化广播电视和旅游局是主管文化、广播电视、旅游工作部门，担负着执行文化艺术、旅游、文物和博物馆、非物质文化遗产、广播电视事业发展的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署，拟订全区文化艺术、旅游、文物和博物馆、广播电视事业和文化、旅游产业发展规划以及文物和非物质文化遗产保护规划并组织实施；指导、协调文化艺术产业、旅游、广电产业发展，管理全区性重大文化艺术活动。指导、管理公共文化服务体系建设，文物和博物馆、图书馆、群众文化事业和非物质文化遗产事业。依法监管文化旅游市场。实施依法设定的行政许可并承担相应责任；组织查处重大违法违规行为；推进全区文化、广播电视与科技融合，并组织实施和监督检查；推进应急广播体系建设等工作。

（二）2020年工作重点

一是继续深入开展意识形态和党风廉政建设工作。

二是继续推进文旅项目建设。做好项目的宣传、招商引资、设计策划及配套服务。包括江口崖墓博物馆、江口沉银遗址出水文物临展的布展、江口古镇、水郡未来城、新图书馆、新文化馆等文化旅游项目及民宿项目，打造彭山革命教育纪念基地,协助省考古院做好江口沉银遗址第三期水下考古工作。

三是文化旅游品牌创建。推进彭祖山3A级景区创建，推进天府旅游名县和全域旅游示范区建设工作，做好厕所革命、质量强区相关工作。

四是推进旅游扶贫、文化扶贫，做好联系乡镇的扶贫工作。

五是旅游营销宣传。用好“江口沉银”这个文化IP，推出一批有特色、有市场的文创产品。做好抖音公众号“彭山文旅”的宣传和运营维护。全年完成文创产品5种、共500个；宣传资料3000册；参加旅博会3次；

六是继续深入开展送文化活动。文化进乡村、进学校、进企业30场以上。组织好元旦、春节系列群众文化活动。做好明星颁奖晚会、庆七一、中秋、新年晚会等大型演出，筹划笫七届长寿养生文化节的开幕式及系列文化活动。开展艺术培训及外出进修等工作，创作精品节目参加群星奖、小品小戏等省、市级比赛。持续开展“书香彭山全民阅读”推广活动10场次。图书馆、文化馆、乡镇综合文化站每周开放时间不少于40个小时。做好“共享智慧书屋”、农家书屋的日常维护及书籍的补充更新。做好《彭祖山》文学的编辑出版和本土文学作家的培育工作。

七是抓好文化遗产的保护、申报、乡村文化旅游服务及文化旅游资源普查工作。做好皇坟及小皇坟的抢救性发掘工作；文物保护单位法王寺的屋面维修工作；完善全区文物保护单位保护员工作；做好国家级、省级非遗保护名录的收集，整理及申报工作。完善我区文化旅游配套及基础设施建设。包括文旅标识标牌、服务设施设备。

八是进一步加强和完善文化旅游市场的管理工作。落实安全工作“一岗双责”，加强扫黑除恶的执法力度，确保文化旅游市场安全。落实“三张清单”制度和文化旅游市场“双随机”抽查机制，完善行政权力公开运行平台和文化旅游市场技术监管与服务平台管理机制。

九是做好“新冠”疫情的防控工作，继续做好“创文”“创卫”“创森”阶段性任务和其它工作任务。

二、部门概况

眉山市彭山区文化广播电视和旅游局2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共4个，其中行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位2个。2019年末眉山市彭山区文化广播电视和旅游局在职职工34人，其中：行政人员7人，参公9人，行政工勤3人，事业人员15人。退休职工64人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2020年眉山市彭山区文广旅局收入预算总额为1092.93万元，其中：财政拨款收入1092.93万元。相应安排支出预算1092.93万元，其中：文化旅游体育与传媒支出975.66万元，社会保障和就业支出39.75万元，卫生健康支出34.62万元，城乡社区支出13.23万元，住房保障支出29.67万元。2020年眉山市彭山区文广旅局预算收支较2019年减少67.80万元，其中：基本支出基本持平；项目支出减少67.80万元，原因是项目预算经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区文广旅局预算安排支出主要用于保障机关运行，人员经费支出和日常公用经费支出开展、图书馆项目开展、彭山革命教育基地项目开展、幸福长寿艺术团项目开展、重大节庆文旅活动项目开展、乡村文化旅游服务、农村公益电影放映及农村综合书屋建设项目开展、江口沉银遗址水下考古安保经费（三期）项目开展等。

基本支出493.70万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费8万元，差旅费49万元，维修（护）费2万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费4万元，劳务费2万元，工会经费4.67万元，福利费4.74万元，其他交通费用13.56万元，其他商品和服务支出19.67万元。

项目支出599.23万元，主要用于一般行政管理事务、文化展示及纪念机构、图书馆、文物保护、文化活动、群众文化、文化创作与保护、艺术表演团体、文化和旅游市场管理。包括文广旅机关599.23万元：其中一般行政管理事务经费50万元、图书馆经费34.60万元、文化展示及纪念机构经费80万元、艺术表演团体经费40万元、文化活动经费45万元、群众文化经费33万元、文化创作与保护经费10万元、文化和旅游市场管理经费10万元、其他文化和旅游支出经费44.40万元、文物保护经费190.87万元、广播电视经费10万元、其他文化旅游体育与传媒支出经费38.13万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出经费13.23万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出975.66万元，主要用于机构正常运转的日常支出经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出39.75万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出；

（三）卫生健康支出34.62万元，主要用于缴纳行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出；

（四）住房保障支出29.67万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（五）城乡社区支出13.23万元，主要用于政府性基金预算支出。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算支出金额41.60万元，其中：办公设备购置2万元，文化艺术服务20万元，公共设施管理服务19.60万元。

六、重点项目绩效目标

（一）江口沉银遗址水下考古安保经费（三期）1908700元

该经费专门用于江口沉银遗址水下考古公安局的安保人员工资、社会统筹保险、服装、管理费、生活费、设备维护、车辆燃油维修费及安防设施设备费等费用。

（二）彭山革命教育纪念基地工作经费项目800000元

该经费专门用于公义郭祝三故居打造、纪念馆建设项目的考

察、文献资料的收集、整理及方案设计等工作。

（三）重大节庆文旅活动经费450000元

主要用于我区重大节庆（七一、中秋等）及旅游的各种会节活动（“三月三”朝山节、葡萄节、旅游日活动等）等活动的开展。

（四）电视户户通运行维护经费及广播村村响运行维护费

480000元

全区89个行政村、454个自然村3.6万户有线电视用户和4100户直播卫星用户的广播电视网的运行维护。实现全区广播电视网、前端机房、用户终端安全、正常播出，保障广大农村群众的精神文化需求。

七、国有资产占有使用说明

截止2019年底，眉山市彭山区文化广播电视和旅游局及所属事业单位共有车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金

（二）基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区文化广播电视和旅游局

2020年2月11日