眉山市彭山区文化馆

2025年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区文化馆，馆长：张婧，办公室电话：37621387。眉山市彭山区文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，组织文艺艺术培训、文艺创作活动。对村级文化室进行业务指导，开展群众文艺理论研究、文化交流和民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。保护非物质文化遗产。挖掘、整理区域内非遗项目，申报国家、省、市级非遗保护名录，开展非遗保护培训和指导工作。促进书画艺术事业发展，培养艺术人才，组织实施书画艺术创作、研究、交流活动。开展美术展览、美术品收藏等工作。

（二）2025年工作重点

2025年，彭山区文化馆将在上级业务部门和区主管局的领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，朝着“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的目标方向踔厉奋发、积极作为。

一、扎实开展文化民生工程，安全有序开展免费开放培训。一是拓宽免费开放公益艺术普及课的新思路，结合本地群众的文化需求和公共文化服务人次的要求，对免费开放课程再进行提升，多开设群众参与度比较多广的课程，积极引导本区艺培机构加入文化馆公益课堂，实行共建合作共赢，吸引更多群众进馆活动，带动文化馆活动人次。二是做好文化志愿者队伍的指导、管理，指导馆驻团队和基层群众文化团队开展各类文化活动，持续提升志愿服务质量和水平。

二、加大文艺精品创作力度,讲好彭山故事。把握时代发展要求，紧扣主流意识形态，立足彭山本土特色，在音乐、舞蹈、曲艺、戏剧各门类下大力气创作一批文艺精品，对近期获奖作品再打磨、再提升、再打造，对新储备作品积极参加省市各类比赛活动，在省市级层面“发声留影”。

三、擦亮文化活动品牌，增强品牌效应。我们将继续擦亮文化活动品牌，计划举办更多具有创新性和互动性的文化活动，如数字艺术展、街头艺术节等，以吸引更多年轻群体的参与。同时，我们将进一步加强与镇（街道）、艺术团体、大学的联动合作，共同打造更多高质量的文化项目，提升彭山文化的品牌效应。

二、部门概况

眉山市彭山区文化馆2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2024年末眉山市彭山区文化馆在职职工10人，其中：事业人员10人，退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年眉山市彭山区文化馆收入预算总额为2112678.46元，其中：财政拨款收入2090678.46元，上年结转22000元。相应安排支出预算2112678.46元，其中：文化旅游体育与传媒支出1764184.18元，社会保障和就业支出160564.82元，卫生健康支出56844.1元，住房保障支出131085.36元。眉山市彭山区文化馆预算收支较2024年减少145419.96元，其中：基本支出减少97419.96元，原因是2025年职业年金减少；项目支出减少48000元，原因是2025年项目经费减少。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区文化馆预算安排支出主要用于保障机关运行，人员经费支出和日常公用经费支出开展、保障单位日常运转，公共文化馆，美术馆，图书馆（站）免费开放上级补助资金，幸福长寿艺术团项目经费， 文化馆新馆运行保障经费，全区非遗保护及文创项目经费。

基本支出1600678.46元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费70000元，邮电费10000元，差旅费120000元，公务接待费2000元，党组织活动经费13429元，其他商品和服务支出48000元。

项目支出512000元，主要用于艺术表演团体， 文化创作与保护， 其他文化旅游体育与传媒支出。分别为：幸福长寿艺术团项目经费256000元，全区非遗保护及文创项目经费50000元， 文化馆新馆运行保障经费144000元， 下达公共文化馆，美术馆，图书馆（站）免费开放上级补助资金22000元，机关后勤服务经费40000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）256000元，主要用于幸福长寿艺术团经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）50000元，主要用于全区非遗保护及普查经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）166000元，主要用于文化馆新馆运行保障经费及公共文化馆，美术馆，图书馆（站）免费开放上级补助资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其其他文化和旅游支出（项）1292184.18元，主要用于人员经费及机构正常运转的日常支出经费。

（五）社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7280.98元，主要用于缴纳机关单位工伤失业保险支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153283.84元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42692.34元，主要用于缴纳单位医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14151.76元，主要用于缴纳单位事业人员其他医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）131085.36元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出0元。

六、重点项目绩效目标

1、文化馆新馆运行保障经费144000元。

该项目主要用于新馆日常运行维护等支出。

2、全区非遗保护及文创项目经费50000元

该项目主要用于开展市、区非遗项目申报文字收集、视频制作等工作

七、国有资产占有使用说明

截止2024年底，眉山市彭山区文化馆单位车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区文化馆

2025年1月21日