眉山市彭山区文化广播电视和旅游局

2025部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区文化广播电视和旅游局，局长：胡凤翔，办公室电话：37621598。眉山市彭山区文化广播电视和旅游局是主管文化、广播电视、旅游工作部门，担负着执行文化艺术、旅游、文物和博物馆、非物质文化遗产、广播电视事业发展的方针、政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署，拟订全区文化艺术、旅游、文物和博物馆、广播电视事业和文化、旅游产业发展规划以及文物和非物质文化遗产保护规划并组织实施；指导、协调文化艺术产业、旅游、广电产业发展，管理全区性重大文化艺术活动。指导、管理公共文化服务体系建设，文物和博物馆、图书馆、群众文化事业和非物质文化遗产事业。依法监管文化旅游市场。实施依法设定的行政许可并承担相应责任；组织查处重大违法违规行为；推进全区文化、广播电视与科技融合，并组织实施和监督检查；推进应急广播体系建设等工作。

（二）2025年工作重点

1.全力推进“四普”工作。严格按照“四普”工作要求和时间节点，高质高效完成全区不可移动文物实地普查，组织开展依法认定、登记并公布不可移动文物，建立全区不可移动文物资源总目录等工作。

2.高标准完成“双试点”。加快推进江口沉银遗址环境整治项目，力争2025年底完成项目建设。江口沉银遗址连片区域不可移动文物安防项目，不可移动文物数字化采集，钱币展等项目力争2025年上半年完工。

3.持续保障文物安全。做好全区不可移动文物、汉崖墓博物馆和文物库房的安全检查工作，及时排除安全隐患，保障文物安全，努力避免文物安全事件发生。做好汉崖墓博物馆开馆运营准备工作，做好办公区及库房搬迁准备工作。

4.完善非遗保护体系。加强非遗项目的挖掘、整理与申报。举办非遗展演、宣传展示活动，推动非遗进校园、进社区等传承活动。

5.强化规划引领。启动《彭山“十五五”文化和旅游发展规划》编制调研、思路梳理等前期工作。

6.强化项目建设。加快江口沉银博物馆、江口明末战场遗址旅游基础设施配套等项目建设，力争博物馆2025年6月开馆运行。积极争取岷江生态旅游基础设施、武阳湖旅游基础设施建设项目、公共文化服务智慧化建设项目等资金，以江口沉银博物馆为核心，沿岷江串联彭祖山景区、江口水镇、汉崖墓博物馆、夜游岷江等重点文旅项目，打造“一江两岸”文旅产业聚集区。

7.强化业态打造。配合做好博物馆周边业态打造及招引。指导彭祖山景区积极开发森林康养、森林瑜伽、生态观光、自然教育等生态康养旅游产品。指导彭祖山景区开发沉浸式演出、灯光秀等夜间体验产品。四是强化品牌打造。积极推荐武阳里特色文化街区建设项目申报2025年省级文化旅游融合重点项目。推进茶场村、双江村等符合条件村（镇、街道）申报2025年天府旅游名牌。

8.坚持不懈实施文化惠民。继续开展“千龙千狮闹新春”“我们的中国梦—文化进万家”“四季村晚”“天府百姓大舞台”等活动，大力推进乡镇综合文化站、村级综合文化服务中心活动开展，进一步延伸文化惠民触角。

9.创新竞进抓好新型空间。提升红色家风馆服务硬件，丰富服务软实力。持续孵化红色文创产品，创新开展“红领巾讲解员”等品牌活动，研究推动红色家风馆、孝文化馆、廉政文化馆联动运营，开创服务新局面。

10.推陈出新打造书香彭山。优化“阅享彭山”全民服务联盟，增加联盟成员，扩大合作范围，每半年举办一次联盟成员交流会；创新“彭脉望”系列文创产品，与当地艺术家合作推出限量版艺术品，在馆内设立主题区域。

11.完善文旅宣传营销矩阵。持续以品牌策划带动宣传营销，推动文旅宣传逐步融合。以服务博物馆开馆引流造势，持续推动矩阵建设，继续做好外宣合作，策划“美食探店”“创作人扶持计划”等系列视频，树立文化品牌，多维度开展创新性品牌宣传，挖掘培养文旅宣传推介人才，全面提升城市品牌形象。

12.强化文旅市场监管力度。一是深化行政审批改革。优化服务，紧跟发展，不断完善审批制度与流程，尤其是新兴业态（如网络直播旅游、在线文化教育等）的审批规范，提升审批效能与服务质量。二是加强文旅市场监管。通过日常巡查、专项检查、联合督查等方式，强化文旅行业监管力度，组织开展文旅行业培训教育及消防演练，督促文旅企业制定安全生产应急预案，广泛开展形式多样的安全知识宣传。三是强化文旅市场执法。持续加强执法队伍建设，深化部门协作，强化文化市场领域监管，确保网吧、娱乐场所、出版物市场等经营规范有序，维护文化市场的和谐稳定。

二、部门概况

眉山市彭山区文化广播电视和旅游局2025年纳入部门预算汇编的独立预算单位1个，其中行政单位1个。2024年末眉山市彭山区文化广播电视和旅游局在职职工21人，其中：行政人员9人，参公11人，工勤1人。退休职工65人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2025年眉山市彭山区文化广播电视和旅游局收入预算总额为158595818.41元，其中：财政拨款收入8848514.33元，上年结转149747304.08元。相应安排支出预算158595818.41元，其中：文化旅游体育与传媒支出8938251.66元，社会保障和就业支出225080.36元，卫生健康支出168238.67元，住房保障支出190343.64元，其他支出149073904.08元。2025年眉山市彭山区文广旅局预算收支较2024年增加了101945415.81元，其中：基本支出减少了1675908.27元，原因是下属单位文化市场综合执法大队因机构改革独立编制2025年预算；项目支出增加了103621324.08元，原因是上年结转债券资金项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区文化广播电视和旅游局预算安排支出主要用于保障机关运行，人员经费支出和日常公用经费支出、机关后勤服务费、专项业务定额补助经费、彭山区红色教育研学实践基地运行经费、重大节庆文旅活动经费、两馆一站免费开放配套经费、文化旅游信息资源共享工程经费、文化惠民活动经费、文旅宣传推广经费、文图新馆运行服务、文化和旅游领域上级补助资金、重点工作经费、江口崖墓博物馆运行经费（出水文物临展经费）、电视户户通运行维护经费、广播村村响运行维护费、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、公共文化服务体系上级补助资金、专项债券资金支出。

基本支出2848874.33元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费60000元，维修（护）费30000元，差旅费175000元，公务接待费15000元，工会经费19226.32元，福利费19901.28元，其他交通费用99360元，其他商品和服务支出69226.32元。

项目支出155746944.08元，主要用于机关后勤服务、一般行政管理事务、文化展示及纪念机构、文化活动、群众文化、其他文化和旅游支出、博物馆、其他文化旅游体育与传媒支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。分别为： 机关后勤服务经费146000元，专项业务定额补助经费440000元，彭山区红色教育研学实践基地运行经费400000元， 重大节庆文旅活动经费284000元，两馆一站免费开放配套经费108000元，文化旅游信息资源共享工程经费41520元，文化惠民活动项目经费100000元，

文旅宣传推广经费400000元，文图新馆运行服务1570000元，文化和旅游领域上级补助资金100000元，江口崖墓博物馆运行经费（出水文物临展经费）2124000元，电视户户通运行维护经费299220元，广播村村响运行维护费51000元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金173400元，公共文化服务体系上级补助资金400000元，专项债券资金149073904.08元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出2411211.66元，主要用于人员经费及机构正常运转的日常支出经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）586000元，主要用于专项业务定额补助经费和机关后勤服务。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）400000元，主要用于彭山区红色教育研学实践基地运行经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）284000元，主要用于重大节庆文旅活动经费。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）249520元，主要用于两馆一站免费开放配套、文化惠民活动等项目开展。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2105900元，主要用于文图新馆运行服务等项目开展。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）博物馆（项）2124000元，主要用于江口崖墓博物馆运行经费（出水文物临展经费）项目开展。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）923620元，主要用于电视户户通广播村村响运行维护经费、公共文化服务体系等项目开展。

（九）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）149073904.08元，主要用于专项债券资金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）4536.54元，主要用于缴纳机关单位工伤保险支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）222851.84元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）60562.91元，主要用于缴纳单位医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）107675.76元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助及离退休公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）190343.64元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、政府采购情况

2025年政府采购预算支出1570000元。其中采购服务1570000元（文图新馆运行服务）。

六、重点项目绩效目标

1、电视户户通运行维护经费及广播村村响运行维护费350220元。

该项目主要内容包括51个行政村、454个自然村农村广播电视户户通运行维护。实现全区广播电视网、前端机房、用户终端安全、正常播出，保障广大农村群众的精神文化需求。

2、文旅宣传推广经费400000元。

该项目主要内容包括《遇见彭山》《彭山文旅》等公众号、视频号、抖音号等素材购买，文旅宣传资料制作等费用。

3、专项债券资金149073904.08元。

该项目主要内容为江口沉银博物馆及配套基础设施建设。

4、彭山区红色教育研学实践基地运行经费400000元。

该项目主要内容包括红色家风馆维修维护、运营管理服务费、红色展陈制作费用及文创活动等费用

5、两馆一站免费开放配套经费108000元。

该项目主要内容包括有序开展图书馆、文化馆及乡镇（街道）综合文化站免费开放。

6、江口崖墓博物馆运行经费（出水文物临展经费）2124000元

   为切实做好我区博物馆运行管理和江口沉银出水文物临展运行工作，特申请新增的博物馆和江口沉银出水文物临展运行经费。

七、国有资产占有使用说明

截至2024年底，眉山市彭山区文化广播电视和旅游局车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区文化广播电视和旅游局

2025年1月16日