眉山市彭山区图书馆

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区图书馆，馆长：刘翔，办公室电话：37621598。主要职能保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。＜图书／文献／报刊／金色拓片／音像资料＞采编与储藏，图书资料借阅；图书馆学研究。

    （二）2024年工作重点

1.做好图书馆公共文化阵地建设

2.丰富馆内数字资源

3.优化阅读品牌建设

4.做好特殊人群服务

5.志愿者队伍建设

6.节点热点活动策划

7.优化新媒体矩阵运营

8.倾心发力争创各类奖项

二、部门概况

眉山市彭山区图书馆2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位及参公事业单位0个，事业单位1个。 2023年末眉山市彭山区图书馆在职职工5人，其中：行政人员0人，参公0人，事业人员5人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区图书馆收入预算总额为2287464.73元，其中：财政拨款收入2282180.73元，上年结转5284元。相应安排支出预算2287464.73元，其中：文化旅游体育与传媒支出2028305.78元，社会保障和就业支出145058.34元，卫生健康支出35086.13元，住房保障支出79014.48元。2024年眉山市彭山区图书馆预算收支较2023年增加了2287464.73元，原因是本单位按财政要求2024年独立预算经费。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区图书馆预算安排支出主要用于保障机关运行，人员经费支出和日常公用经费支出开展、 图书馆购置书籍、报刊经费，图书馆新馆运行保障项目经费， 共享书柜维护服务及共享空间建设项目开展经费，下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放上级补助资金。

基本支出1022180.73元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费43000元，差旅费72000元，公务接待费2000元，工会经费8224.24元，福利费8889.3元，其他商品和服务支出41224.24元。

项目支出1265284元，主要用于 图书馆、其他文化旅游体育与传媒支出。分别为： 图书馆购置书籍、报刊经费700000元，图书馆新馆运行保障项目经费350000元， 共享书柜维护服务及共享空间建设项目210000元，下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放上级补助资金5284元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1260000元，主要用于图书馆购置书籍、报刊， 图书馆新馆运行保障经费等项目开展。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化旅游体育与传媒支出（项）5284元，主要用于公共图书馆，美术馆，文化馆（站）免费开放上级补助资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其其他文化和旅游支出（项）763021.78元，主要用于人员经费及机构正常运转的日常支出经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94029.44元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26119.55元，主要用于缴纳单位医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8966.58元，主要用于缴纳单位事业人员其他医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79014.48元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47014.72元，主要用于职业年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）4536.54元，主要用于缴纳机关单位工伤失业保险支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出650000元。其中采购货物650000元。

六、重点项目绩效目标

1、图书馆购置书籍、报刊经费700000元。

该项目主要用于采购图书及订阅报刊杂志等支出。

    2、图书馆新馆运行保障经费350000元。

该项目主要用于新馆日常运行维护等支出。

七、 国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区图书馆车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。