眉山市彭山区文化馆

2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区文化馆，局长：张婧，办公室电话：37621387。眉山市彭山区文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，组织文艺艺术培训、文艺创作活动。对村铁文化室进行业务指导，开展群众文艺理论研究、文化交流和民顽民间文化艺术遗产收集整理与保护工作。保护非物质文化遗严。挖征整堰区域内非遭项目，申报国家、省、市铁非遗保护名录，开展非遗保护培训和指导工作。促续书晶艺术事业发展，培养艺术人才，组织实施市画艺术创作、研究、交流活动。开展美术展览、美术品收藏等工作。

（二）2024年工作重点

2024年，我们将始终坚持以人民为中心的思想，扎根时代、立足人民，深入推进，全民艺术普及；进一步挖掘岷江文化、长寿文化、忠孝文化等本土精神内涵，全力着力做好非遗保护与传承；以增优势、补短板，出精品，继续创作“小成本、大情怀”的文艺精品，为文化彭山建设作出更大贡献。

二、部门概况

眉山市彭山区文化馆2024年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个。2023年末眉山市彭山区文化馆在职职工10人，其中：事业人员10人，退休职工1人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2024年眉山市彭山区文化馆收入预算总额为2258098.42元，其中：财政拨款收入2248098.42元，上年结转10000元。相应安排支出预算2258098.42元，其中：文化旅游体育与传媒支出1826502.06元，社会保障和就业支出241121.77元，卫生健康支出58194.63元，住房保障支出132279.96元。眉山市彭山区文化馆2024年独立预算，无上年预算数。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区文化馆预算安排支出主要用于保障机关运行，人员经费支出和日常公用经费支出开展、公共文化馆，美术馆，图书馆（站）免费开放上级补助资金，幸福长寿艺术团项目经费， 文化馆新馆运行保障经费，全区非遗保护及文创项目经费。

基本支出1698098.42元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费70000元，邮电费10000元，差旅费120000元，公务接待费2000元，工会经费13869.36元，福利费15047.34元，其他商品和服务支出48000元。

项目支出560000元，主要用于艺术表演团体， 文化创作与保护， 其他文化旅游体育与传媒支出。分别为：幸福长寿艺术团项目经费320000元，全区非遗保护及文创项目经费50000元， 文化馆新馆运行保障经费180000元， 下达公共文化馆，美术馆，图书馆（站）免费开放上级补助资金10000元，

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）320000元，主要用于幸福长寿艺术团经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）50000元，主要用于全区非遗保护及普查经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）190000元，主要用于文化馆新馆运行保障经费及公共文化馆，美术馆，图书馆（站）免费开放上级补助资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其其他文化和旅游支出（项）1266502.06元，主要用于人员经费及机构正常运转的日常支出经费。

（五）社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7401.13元，主要用于缴纳机关单位工伤失业保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）155813.76元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43688.47元，主要用于缴纳单位医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14506.16元，主要用于缴纳单位事业人员其他医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132279.96元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77906.88元，主要用于职业年金缴费支出。

五、政府采购情况

2024年政府采购预算支出0元。

六、重点项目绩效目标

1、文化馆新馆运行保障经费180000元。

该项目主要用于新馆日常运行维护等支出。

2、全区非遗保护及文创项目经费50000元

该项目主要用于开展市、区非遗项目申报文字收集、视频制作等工作

七、国有资产占有使用说明

截止2023年底，眉山市彭山区文化馆单位车辆0辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市彭山区文化馆

2024年2月5日