一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

单位全称：眉山市彭山区文化广播电视和旅游局，局长：胡凤翔，办公室电话：37621598。眉山市彭山区文化广播电视和旅游局是主管文化、广播电视、旅游工作部门，担负着执行文化艺术、旅游、文物和博物馆、非物质文化遗产、广播电视事业发展的方针、政策、法律、法规以及区委、区政府的决策部署，拟订全区文化艺术、旅游、文物和博物馆、广播电视事业和文化、旅游产业发展规划以及文物和非物质文化遗产保护规划并组织实施；指导、协调文化艺术产业、旅游、广电产业发展，管理全区性重大文化艺术活动。指导、管理公共文化服务体系建设，文物和博物馆、图书馆、群众文化事业和非物质文化遗产事业。依法监管文化旅游市场。实施依法设定的行政许可并承担相应责任；组织查处重大违法违规行为；推进全区文化、广播电视与科技融合，并组织实施和监督检查；推进应急广播体系建设等工作。

（二）2023年工作重点

1.持续推进省级全域旅游示范区创建，万水碾创3A级旅游景区，古堰新桥创4A景区，培育1个乡村旅游重点村。

2.江口沉银博物馆完成主体工程、场地回填和外装施工，内装、总坪及景观施工完成70%，展陈施工完成10%。

3.完成2022-2023年江口明末战场遗址抢救性考古发掘。

4.用好彭山岷江生态旅游基础设施配套项目和江口明末战场遗址旅游基础设施配套项目债券资金，开展白蜡水库等文旅点位规划策划。

5.做好眉山市彭山区全域旅游基础设施建设项目债券项目包装及发行工作，围绕江口沉银，积极对上争取馆藏文物预防性保护资金和环境整治专项相关政策支持。

6.联动推出包括生命教育研学、红色星火、乡村旅游大环线等特色旅游线路。

7.完成红色家风馆研学课程。

8.开展彭山文旅形象VI设计，推出“漫说彭山”“彭山美食地图”等系列宣传内容。

9.举办彭祖山“三月三朝山会”和彭山第二届芳华艺术节等活动。

10.开展全区不可移动文物调查工作，重新划定公布区保单位保护范围。

11.做好汉崖墓博物馆对外开放、日常运行工作，邀请中国博物馆协会专家对汉崖墓博物馆的运行评估进行现场指导。

12.启动江口沉银遗址和武阳故城遗址申报国保单位，完成申报资料的整理工作。

13.编撰出台《彭山区文物保护研究所馆藏文物数字化利用保护方案》，建设一个充分互通互联、具有高可扩展性、高可靠性以及高性能的可移动文物数字化保护体系。

14.建成并开放文图新馆，完善图书馆新馆数字资源设施建设，实现多渠道访问数字资源，在条件可行的情况下，打造网上借阅预约系统，实现网上借书预约。

15.策划并开展文图新馆开馆系列活动，如：开展“彭图定制”进校园、农村、单位等系列活动20余场；开展非遗进校园、非遗教学研学、彭山首届少儿非遗节等活动20余场；开展全民艺术普及活动12场次以上。

16.推动图书馆创建国家一级馆，完善第七次全国公共图书馆评估定级资料，做好评估定级线上初评和实地复评的工作准备。

17.升级打造以乡村振兴为背景的原创歌曲《乡村的心跳》，参加全省群星艺术节；编排展演《小小星火》舞台剧；打造“我的家乡美”小小讲解员。

二、部门概况

眉山市彭山区文化广播电视和旅游局2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共4个，其中行政单位及参公事业单位1个，下属事业单位3个。2022年末眉山市彭山区文化广播电视和旅游局在职职工46人，其中：行政人员9人，参公12人，工勤2人，事业人员23人。退休职工63人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区文化广播电视和旅游局收入预算总额为31667796.44元，其中：财政拨款收入17352459.84元，上年结转14315336.6元。相应安排支出预算31667796.44元，其中：文化旅游体育与传媒支出29386117.66元，社会保障和就业支出1158654.96元，卫生健康支出449490.98元，农林水支出50000元，住房保障支出623532.84元。2023年眉山市彭山区文广旅局预算收支较2022年减少了12916942.41元，其中：基本支出增加了2058503.54元，原因是2023年预算了基础性绩效；项目支出增加了12362154.05元，原因是项目预算经费增加及上年结转项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区文化广播电视和旅游局预算安排支出主要用于保障机关运行，人员经费支出和日常公用经费支出开展、 图书馆购置书籍、报刊经费，图书馆新馆运行保障项目经费， 共享书柜维护服务及共享空间建设项目开展经费，美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金，彭山区红色教育研学实践基地运行经费，电视户户通运行维护项目经费，广播村村响运行维护费， 省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅、文化重点项目）， 两馆一站免费开放配套项目经费，乡村文化旅游服务经费及新型公共文化空间项目开展经费，文化旅游信息资源共享工程，文化惠民活动项目经费， 文化旅游市场管理、疫情防控及安全生产开展经费，机关事务管理经费， 江口崖墓博物馆运行项目经费（出水文物临展经费）， 乡村振兴及“双创”专项经费，文旅宣传推广经费， 2022年省级文物保护专项项目资金，文化旅游项目推进项目经费， 重大节庆文旅活动项目经费，公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金，幸福长寿艺术团项目经费， 文化馆新馆运行保障经费，全区非遗保护及文创项目经费，文物保护管理项目经费。

基本支出8985439.84元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：办公费180000元，水费10000元，电费40000元，邮电费82000元，差旅费602000元，公务接待费40000元，劳务费60000元，工会经费66964.58元，福利费70334.46元，公务用车运行维护费20000元，其他交通费用175080元，其他商品和服务支出264964.58元。

项目支出22682356.6元，主要用于一般行政管理事务、文化展示及纪念机构、图书馆、文物保护、文化活动、群众文化、文化创作与保护、艺术表演团体、文化和旅游市场管理、其他文化和旅游支出、博物馆、历史名城与古迹、其他文物支出、其他文化旅游体育与传媒支出、其他扶贫支出。分别为： 图书馆购置书籍、报刊经费700000元，图书馆新馆运行保障项目经费500000元， 共享书柜维护服务及共享空间建设项目开展经费300000元，美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金92775元，彭山区红色教育研学实践基地运行经费600000元，电视户户通运行维护项目经费299220元，广播村村响运行维护费69800元， 省级公共文化服务体系建设专项资金（文旅、文化重点项目）12203400元， 两馆一站免费开放配套项目经费108000元，乡村文化旅游服务经费及新型公共文化空间项目开展经费240000元，文化旅游信息资源共享工程经费80000元，文化惠民活动项目经费160000元， 文化旅游市场管理、疫情防控及安全生产开展经费300000元，机关事务管理经费100000元， 江口崖墓博物馆运行项目经费（出水文物临展经费）2280000元， 乡村振兴及“双创”专项经费50000元，文旅宣传推广经费500000元， 2022年省级文物保护专项项目资金2000000元，文化旅游项目推进项目经费610000元， 重大节庆文旅活动项目经费400000元，公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金19161.6元，幸福长寿艺术团项目经费320000元， 文化馆新馆运行保障经费300000元，全区非遗保护及文创项目经费80000元，文物保护管理项目经费370000元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出6753761.06元，主要用于人员经费及机构正常运转的日常支出经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）100000元，主要用于机关事务管理经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1500000元，主要用于图书馆购置书籍、报刊等项目开展。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）600000元，主要用于乡村振兴教育基地工作经费。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）320000元，主要用于幸福长寿艺术团经费。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）400000元，主要用于重大节庆文旅活动经费。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）888000元，主要用于乡村文化旅游服务经费及农村综合书屋建设等项目开展。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）80000元，主要用于全区非遗保护及普查经费。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）300000元，主要用于艺术表演场所经费。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 博物馆（项）2280000元，主要用于汉崖墓保护利用建设及配套设施等项目开展。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）2370000元，主要用于主要用于武阳安置区一期大坟包文物考古发掘等项目开展。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）500000元，主要用于旅游宣传经费。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）12684356.6元，主要用于主要用于电视户户通运行维护经费。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其其他文化和旅游支出（项）610000元，主要用于文化旅游项目推进经费。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50000元，主要用于脱贫攻坚及“双创”巩固经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）14880元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）762516.64元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险缴费支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）218886.38元，主要用于缴纳单位医疗保险支出

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）230604.6元，主要用于缴纳单位务员医疗补助支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）623532.84元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）381258.32元，主要用于职业年金缴费支出。

五、政府采购情况

2023年政府采购预算支出1760000元。其中采购服务1760000元。

六、重点项目绩效目标

1、电视户户通运行维护经费及广播村村响运行维护费299220元。

该项目主要内容包括89个行政村、454个自然村农村广播电视户户通运行维护。实现全区广播电视网、前端机房、用户终端安全、正常播出，保障广大农村群众的精神文化需求。

2、图书馆新馆运行保障经费500000元。

该项目主要内容包括（1）人员保障经费（2）水、电及保洁经费（3）网络、电话运行经费（4）数字资源更新经费（5）公共服务品牌建设、图书馆总分馆建设和阅读推广、宣传经费。

3、文化馆新馆运行保障经费300000元。

该项目主要内容包括（1）人员保障经费（2）水、电及保洁经费（3）网络、电话运行经费（4）打造本土文艺精品，推动经济建设宣传精神风貌（5）美术展厅、非遗馆展陈经费。

4、彭山区红色教育研学实践基地运行经费600000元。

该项目主要内容包括创作红色歌曲1个、小小星火舞台剧1个；（2）红色家风馆运营管理服务；（3）红色展陈提升费用；（4）仪式教育费用（七一、国庆大型节日）；（5）标识标牌费用。

5、两馆一站免费开放配套经费108000元。

该项目主要内容包括有序开展图书馆、文化馆及乡镇（街道）综合文化站免费开放

6、江口崖墓博物馆运行经费（出水文物临展经费）2280000元

为切实做好我区博物馆运行管理和江口沉银出水文物临展运行工作，特申请新增的博物馆和江口沉银出水文物临展运行经费

七、 国有资产占有使用说明

截止2022年底，眉山市彭山区文化广播电视和旅游局下属事业单位车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区文化广播电视和旅游局

2023年1月30日