眉山市彭山区教育和体育局

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市彭山区教育和体育局，局长：王仲文，办公室电话：028-37631629。眉山市彭山区教育和体育局是主管全区教育、体育事业的行政职能部门。负责贯彻落实党的教育方针和上级有关教育和体育的政策、指示，开展依法治教；统筹协调全区教育和体育，促进各类教育和体育协调和谐发展；制定全区教育和体育事业发展规划及管理体制改革。

（二）2021年工作重点

1.加强党的领导。健全区委教育工作领导小组秘书组工作机制。抓好基层党组织标准化建设，抓实党组织智慧化建设。继续开展“三大工程”，实现学校党建提档升级和品牌打造。全面推行主体责任清单管理，加强廉政风险防控。落实重大事项集体决策制，加强重点领域、关键环节和重要岗位的监督。

2.加快推进教育项目。加快推进高铁小学和高铁幼儿园新建、彭山四小扩建、职高实训大楼等新建项目。继续实施城区小学和公办幼儿园扩容工程。

3.优化乡镇教育布局。结合乡镇区划调整，启动乡镇教育布局优化整合，按照“高中进城、初中相对集中、小学一乡一校”的原则，逐步撤并观音中学、保胜中学、黄丰中学，做大做强谢家中学、公义中学、武阳中学，初中原有校舍交由小学使用或用于举办公办幼儿园。

4.推进教育信息化。在学习借鉴先进经验的基础上，规划建设新的教育资源和管理平台。在进一步完善彭山一中和彭山一小智慧校园建设的基础上，逐步由城区学校向全区学校推广。

5.加强队伍建设。通过探索购买服务等方式，解决艺体教学师资不足问题。对部分农村学校紧缺学科教师，采用两校或多校共用方式，缓解教学压力。完善区、校两级培训体系，继续实施“队伍素质提升工程”，采取“专家导”“名师教”“骨干讲”等方式开展校长教师全员培训，不断提升教师队伍专业化水平。积极争取和落实教师工资待遇政策，确保教师平均工资收入水平不低于公务员工资收入水平。

6.提高教育质量。继续开展以读家书、施家教、立家训、传家风为主要内容的规范化家长学校建设活动。深化高考改革、高中阶段学校考试招生改革试点工作。推进课堂教学改革，打造智慧课堂。深化成眉合作。积极创新教育教学方法，探索创新教育、养成教育，培养学生德智体美劳全面发展。

7.推进体育惠民。推进体育项目，完善体育设施。打造彭祖山登高、全国（省）老年人门球比赛等高端赛事和活动基地。继续组织开展每季度一次的全区性群众体育活动。

8.抓实安全稳定。持续做好新冠肺炎防控工作，确保校园清净无疫。突出抓好校车安全、食品安全、校舍安全、消防、防溺水、防校园欺凌等重点工作。完善各类突发事件应急预案，强化常态应急演练。落实维稳工作责任制，维护全系统的和谐稳定。

（三）2021年重点项目计划

1.四小扩建项目（漏罐子配套建设工程项目）。现有校舍占地30亩，班级数27个班。新扩建校区占地28.6亩，规划建筑面积12200㎡，设计班级数24个班、1200人，投资概算0.6亿元。2021年12月份完成装饰装修及设备设施采购，2022年春季建成投入使用。

2.高铁小学、高铁幼儿园（五小、五幼）项目。占地60亩，规划建筑面积30026㎡，投资概算1.38亿元。其中，小学占地48亩、建筑面积20306㎡、设计班级数36个班；幼儿园占地12亩、建筑面积9718㎡、设计班级数15个班。预计2021年秋季建成投入使用。2021年12月完成内外墙，开展装饰装修施工，2022年春季建成投入使用。

3.区职高实习基地实训楼项目。总投资1800万元，其中，中央预算资金1440万元，地方配套资金360万元，建筑面积4037.8平方米，总楼层4层，一楼为机械加工类车间，二、三、四楼为会计、电子商务、动漫等专业实训室共计13间。2021年秋季建成投入使用。

4.区实验幼儿园扩建项目。总投资2000万元，改造校舍3100平方米，新扩建园舍3000平方米及附属和设备配置，2021年12底完成主体施工并开始装修和装饰施工，2022年春季建成投入使用。

5.城区学校幼儿园校园环境、校舍改造项目。计划总投资5000万元，实施校舍维修整治、外观风貌、运动场、绿化、道路等改造，涉及三中、二中、二小、区幼。分年度分校实施，2021年-2023年完成。

6.学生护眼、智慧校园照明项目。计划总投资460万元，实施中小学校510间教室、5217盏灯等更换改造。分年度分校实施，2021年完成城区学校。

7.全民健身中心项目。改善提升乡镇、村（社区）体育健身阵地建设,对乡镇、村（社区）安装的老旧室外健身器材进行更新升级，分年度实施，2021年-2023年完成。

8.少年体校训练基地项目。新建举重训练馆、乒乓球训练馆、运动员宿舍等。

9.公园山体育场维修改造项目。占地31.37亩，总投资800万。改造400米环形跑道、塑胶篮球场、主席台，新建七人制足球场，升级照明系统及更新健身器材等。3月底以前完成项目前期工作；6月底前完成招投标和进场施工；9月底前完成基础施工；12月底前开始主体施工。

10.省级举重基地建设项目。新建举重训练房800平方米，训练恢复等功能房800平方米，新建800平方米羽毛球馆，800平方米乒乓球馆及管理用房，总投资4500万。3月底以前完成项目前期工作；6月底前完成招投标和进场施工；9月底完成基础施工；12月底前开始主体施工。

二、部门概况

眉山市彭山区教育和体育局2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中；行政单位1个，全区有公办学校29所，其中小学14所，初中8所，普通高中1所，职业高中1所，幼儿园4所，特殊教育学校1所。在职教师1660人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2021年眉山市彭山区教育和体育局收入预算总额为382871269.41元，其中：财政拨款收入341854076.41元。相应安排支出预算382871269.41元，其中：教育支出208532891.06元，文化旅游体育与传媒支出591477.31元，社会保障和就业支出21886521.12元，卫生健康支出16289606.52元，城乡社区支出74300000元，农林水支出50000元，住房保障支出20203580.4元。2021年眉山市彭山区教育和体育局预算收支较2020年减少30403482.38元，其中：基本支出减少9785817.73元，原因是天府新区学校2021年没有进入预算；项目支出减少7732830元，原因是彭溪小学项目和新一中建设项目等基本完成。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区教育和体育局预算安排支出主要保障教育系统各机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育和体育事业发展相关工作。

基本支出206061539.41元，是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费2000000元，安排情况如下：办公费640000元，差旅费600000元，接待费410000元，其他商品服务费支出350000元。

项目支出176809730元，主是用于保障教育局机关和下属事业单位等机构为完成教育和体育事业发展目标的专项业务工作经费支出。主要是各类助学金、公用经费、修建项目经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.教育支出208532891.06元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：义务教育学生公用经费、师训经费、改善办学条件经费、助学金、校园安保经费等。

2.文化旅游体育与传媒支出591477.31元，主要用于下属少年体校人员工资、日常运转、体育事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：体育设施的维护，群众性体育的活动经费。

3.社会保障和就业支出21886521.12元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

4.卫生健康支出16289606.52元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出74300000元，主要用于新一中建设、彭山区实验小学，彭山五小的建设项目款。

6.农林水支出50000元。主要用于脱贫攻坚及联系乡镇经费。

7.住房保障支出20203580.4元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2021年政府采购预算支出金额25286383元，其中：新一中采购5213053元，彭山二小运动场改造2000000元。彭山二中采购3180000元，鹏利小学校舍维修设备采购3500000元，区幼儿园校舍维修1500000元，三中维修改造及设备3000000元。

六、重点项目绩效目标

1.补助幼儿生均公用经费3299500元：补助幼儿生均公用经费，保障各幼儿园正常办公经费，保证幼儿园正常运转。

2.锦江幼儿园工程项目经费5000000元：改善幼儿办学条件，促进幼儿教育事业发展。

3.普通高中补助公用经费及设备维护4246000元：保障高中教育的办公经费、水电费等必须费用，为提高高中教学质量服好务。

4.校园安保费2640000元：校园安保费保障各校园师生的生命和财产安全，让师生有安全的教学和学习环境。

5.彭山一小扩容建设经费5300000元：建一小，办人民满意教育。

6.职高学生宿舍项目工程款4000000元：改善中职学生宿舍条件。

7.教师表彰培训等专项经费2432008元：激发教师教学热情，更好全心投入教学工作，提高教学质量。

8.新一中建设款60000000元：完善新一中建设，让一中成为全面发展的完中。

9.教室改造护眼灯采购经费3000000元：全面保护学生视力，让学生有一个安全的环境，让学生健康成长，促进学生全面发展。

10.彭溪小学建设经费1950000元：景观绿化工程审计确认价后应支付，为提高义务教学质量服好务。

七、国有资产占有使用说明

截止2020年底，眉山市彭山区教育和体育局及所属事业单位共有车辆4辆，无公务用车，单位价值无200万元以上大型设备。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

眉山市彭山区教育和体育局财政拨款

“三公”经费预算2021年情况的说明

眉山市彭山区教育和体育局财政拨款“三公”经费预算2021年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021年眉山市彭山区教育和体育局，无出国（境）计划，出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

二、公务接待费

2021年眉山市彭山区教育和体育局安排公务接待费预算41万元，主要用于教育和体育系统所属41个单位的日常工作接待。与2020年预算持平，主要原因是接待对象减少和我局加强内部财务管理，严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2021年眉山市彭山区教育和体育局无公务用车，公车购置及运行维护费预算0万元。

附件：眉山市彭山区教育和体育局2021年“三公”经费预算情况表

眉山市彭山区教育和体育局

2021年4月25日