一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

眉山市彭山区教育和体育局，局长：罗鸿翔，办公室电话：028-37631629。眉山市彭山区教育和体育局是主管全区教育、体育事业的行政职能部门。负责贯彻落实党的教育方针和上级有关教育和体育的政策、指示，开展依法治教；统筹协调全区教育和体育，促进各类教育和体育协调和谐发展；制定全区教育和体育事业发展规划及管理体制改革。

（二）、2019年工作重点

一、加快推进项目建设工作。继续积极向上争取项目资金；加快推进2019年项目建设工作，确保新一中建成投用。完成青龙镇幼儿园、彭祖新城幼儿园建设。完成西藏自治区彭山训练基地主体工程。

二、继续推进教育信息化工作。完善区级优质教育资源库，推进彭山区教育资源和管理平台的应用，做好省级教育资源规模化应用课题研究。

三、加强教育教学管理。切实抓好彭山区普通高中、初中、小学招生工作，加大生源稳控力度。全面完成市下达的中职招生目标任务。认真做好中小学教学质量评估工作，狠抓教学“六认真”管理。实施高中资源整合，推进彭山一中创建省一级示范高中工作。

四、抓好体育工作。加快彭祖新城体育中心建设。新建一批村庄和社区健身场所。组队参加省、市各项赛事。组织全区开展各类体育比赛，每季度开展一次全区性体育活动。

五、进一步做好全系统安全稳定工作。继续加强安全防范，加强道路交通、消防、食品卫生安全检查，及时消除安全隐患，维护全系统的和谐稳定。

六、继续加大廉政建设力度。认真履行党风廉政建设和反腐败工作职责，压实“两个责任”，建立教育、管理、监督并重的惩治和预防腐败的机制。深化正风肃纪，加大查处力度，开展突出问题的专题治理。增强执纪问责，保持对腐败零容忍态势。

二、部门概况

眉山市彭山区教育和体育局2019年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个，事业单位40个。2018年末眉山市彭山区教育和体育局在职职工1961人，其中：行政人员6人，行政工勤1人，事业人员1954人。退休职工1479人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2019年眉山市彭山区教育体育局收入预算总额为325,314,865.06元，其中：财政拨款收入314814865.06元。相应安排支出预算325,314,865.06元，其中：教育支出250694638.26元，文化旅游体育与传媒支出743178.98元，社会保障和就业支出28872419.2元，卫生健康支出17295145.1元，城乡社区支出10300000元，农林水支出100000元，住房保障支出17309483.52元。2019年眉山市彭山区教育和体育局预算收支较2018年减少20232.45万元，其中：基本支出增加465万元，原因是工资类正常增加；项目支出减少20698.35万元，原因是职高项目资金减少和新一中建设基金预算减少22378.1万元。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区教育和体育局预算安排支出主要保障教育系统各机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育和体育事业发展相关工作。

基本支出218946374.06元，是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费2050000元，安排情况如下：办公费640000元，差旅费600000元，接待费410000元，其他商品服务费支出400000元。

项目支出106368491元，主是用于保障教育局机关和下属事业单位等机构为完成教育和体育事业发展目标的专项业务工作经费支出。主要是各类助学金、公用经费、修建项目经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出250694638.26元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：义务教育学生公用经费、师训经费、改善办学条件经费、助学金、校园安保经费等。

（二）文化旅游体育与传媒支出743178.98元，主要用于下属少年体校人员工资、日常运转、体育事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：体育设施的维护，群众性体育的活动经费。

（三）社会保障和就业支出28872419.2元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

（四）卫生健康支出17295145.1元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出10300000元，主要用于新一中建设、彭山区实验小学，彭祖新城幼儿园、城南小学的建设项目款。

（六）农林水支出100000元。主要用于脱贫攻坚及联系乡镇经费。

（七）住房保障支出17309483.52元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购情况

2019年政府采购预算支出金额42402932元，其中：彭溪小学项目教学设备购置3600000元，青龙、城北幼儿园建设项目教学设备购置3000000元，新一中建设项目教学设备购置30000000元，档案标准化建设家具购置500000元，义务教育免作业本费区配套资金作业本购置292932元，学校食堂标准化建设购置3810000元，校园安保费服务400000元，明厨亮灶工程及学校视频监控运行维护费购买服务800000元。

六、重点项目绩效目标

各收费学校办公经费：

保证学前教育、高中教育、职中教育的正常运转，主要包聘请人员工资及日常公用

教师表彰、培训等专项经费:

保障培训机关的正常运行和实行教师各级各类培训(八类培训（校园长培训、中层干部培训、骨干教师培训、小学班主任培训、新教师培训、培训训者培训、心理健康教育培训、国省市培训）

教学目标绩效考核:

提高教师待遇，稳定教师队伍,保障教师工资水平不低于公务员水平.

明厨亮灶工程及学校视频监控运行维护费:

对学校食品，校舍全程监控

彭溪小学项目:

工程竣工

普通高中补助公用经费:

保障普高教育的日常运转，不再新举债

青龙、城北幼儿园建设项目：

工程竣工

校舍维修改造及安全隐患整治经费:

全覆盖下属41个单位的单位用房安全隐患维修改造

校园安保费:

保障学校财产，学生生命安全

新一中建设项目:

工程竣工、设备到位

学校食堂标准化建设:

完成公办学校食堂标准化改造

七、国有资产占有使用说明

截止2018年底，眉山市彭山区教育和体育局及所属事业单位共有车辆4辆，无公务用车，单位价值无200万元以上大型设备。

八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出